方向感°
于2019-11-05 10:53 發(fā)布 ??833次瀏覽
答疑蘇老師
職稱： 注冊會計師
2019-11-05 10:55
老師好，問一下，之前的進(jìn)項(xiàng)留底都在其他應(yīng)收款-未抵扣 里面，現(xiàn)在要從這留底的金額里面減去一部分怎么做分錄？借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：其他應(yīng)收款-未抵扣這樣做對嗎？
答： 你好 是的 是這樣做分錄的。
老師好，問一下，比如上個月銷項(xiàng)稅是20、認(rèn)證了30、需要抵扣20，那分錄從之前的未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣20吧？分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-進(jìn)項(xiàng)稅額20貸：其他應(yīng)收款-未抵扣20這個分錄是寫要抵扣掉的20？不是30吧？對嗎？
答： 不是，你不是認(rèn)證30么，這做分錄也是做30才對啊，除非你只認(rèn)證20
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，已認(rèn)證未抵扣的分錄對嗎借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：其他應(yīng)收款-未抵扣
答： 您好！實(shí)際上這個當(dāng)做留底稅額，不需要單獨(dú)做分錄。
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