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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-21 10:10

您好
請問購進(jìn)稅率多少 銷售稅率多少

聰明的項鏈 追問

2019-10-21 10:11

建材的是13的

bamboo老師 解答

2019-10-21 10:19

借：庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸：應(yīng)付賬款
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
增值的2萬需要交納增值稅

聰明的項鏈 追問

2019-10-21 10:28

老師，如果什么費(fèi)用都沒有的話需要交2萬的所得稅是吧

bamboo老師 解答

2019-10-21 10:29

沒有其他費(fèi)用的話 要按照2萬的所得額計算繳納企業(yè)所得稅

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您好 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-10-19 09:00:26
你好 借：庫存商品 應(yīng)交稅金—增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項稅額） 貸：銀行存款
2019-10-09 14:32:38
按下面這個圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
您好，需要，分錄就是 借 用于非應(yīng)稅項目，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入相關(guān)的項目，比如用于在建不動產(chǎn)時的會計處理： 借：在建工程 貸：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
2022-04-08 23:27:00
抵扣按發(fā)票上面稅額抵扣就可以，分錄借庫存商品 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款，銷售做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)成本做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 銷項稅額大于進(jìn)項稅額話，借銷項稅額 貸進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
2019-10-21 10:20:46
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