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老師您好！制造業(yè)，做出口貿(mào)易單，公司員工的上崗培訓費，業(yè)務(wù)咨詢費的發(fā)票為什么要先抵扣再做進項稅額轉(zhuǎn)出，次年企業(yè)所得稅還要先剔出?
Li15曉
于2019-08-12 12:36 發(fā)布 ??1029次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-08-12 12:37
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老師您好！制造業(yè)，做出口貿(mào)易單，公司員工的上崗培訓費，業(yè)務(wù)咨詢費的發(fā)票為什么要先抵扣再做進項稅額轉(zhuǎn)出，次年企業(yè)所得稅還要先剔出?
答： 純外貿(mào)的嗎 是的話需要轉(zhuǎn)出 教育經(jīng)費按比例扣除，當年抵扣不完的以后年度抵扣
進項稅額轉(zhuǎn)出，那所轉(zhuǎn)出的進項稅額在企業(yè)所得稅稅前扣除賬務(wù)處理，繳納企業(yè)所得稅要怎樣處理？
答： 你可以聯(lián)系稅務(wù)局，看看對方愿不愿意讓你們做更正申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
進項稅額轉(zhuǎn)出那個企業(yè)所得稅這么轉(zhuǎn)出要做什么分錄
答： 你好； 你們具體業(yè)務(wù)描述下。好判斷。 業(yè)務(wù)跨年了嗎
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