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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專(zhuān)家顧問(wèn)

2019-06-11 11:34

借:以前年度損益調(diào)整
貸:其他應(yīng)付款
借:未分配利潤(rùn)
貸  以前年度損益調(diào)整

會(huì)計(jì)小白_ph552171 追問(wèn)

2019-06-11 11:50

老師,但16年不是做的分錄是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,請(qǐng)問(wèn)17年取得發(fā)票時(shí)如何做分錄

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-11 11:54

是的。分錄是對(duì)的,就是我給你的分錄。
只是把管理費(fèi)用換成了以前年度損益調(diào)整

會(huì)計(jì)小白_ph552171 追問(wèn)

2019-06-11 13:18

是,17年做這個(gè)分錄吧?16年不管它嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-11 13:18

是的。16年暫不處理了。

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您好,3月份分錄,借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi),正數(shù),借;管理費(fèi)用-裝修費(fèi),負(fù)數(shù)。
2017-03-12 21:27:25
正規(guī)計(jì)提分錄不是這樣做的,因?yàn)槟銢](méi)繳,是不能掛個(gè)人部分的,既然你做了這樣,那么現(xiàn)在要省事的話你就直接做,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款好了,上個(gè)問(wèn)題我回答的也可以,你看這兩種方法你采用哪種
2016-10-11 09:49:34
你紅字沖銷(xiāo)就可以了,同學(xué)
2019-12-30 22:02:48
借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 借:未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
2019-06-11 11:34:18
你好 如果確定匯算之前可以取得發(fā)票的話 可以在當(dāng)年暫估費(fèi)用或者成本 收到發(fā)票可以稅前扣除的
2019-06-11 11:44:48
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