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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-06-11 11:34

借:以前年度損益調(diào)整
貸:其他應(yīng)付款
借:未分配利潤
貸  以前年度損益調(diào)整

會計小白_ph552171 追問

2019-06-11 11:50

老師,但16年不是做的分錄是借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,請問17年取得發(fā)票時如何做分錄

陳詩晗老師 解答

2019-06-11 11:54

是的。分錄是對的,就是我給你的分錄。
只是把管理費用換成了以前年度損益調(diào)整

會計小白_ph552171 追問

2019-06-11 13:18

是,17年做這個分錄吧?16年不管它嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-06-11 13:18

是的。16年暫不處理了。

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您好,3月份分錄,借:管理費用-裝修費,正數(shù),借;管理費用-裝修費,負數(shù)。
2017-03-12 21:27:25
正規(guī)計提分錄不是這樣做的,因為你沒繳,是不能掛個人部分的,既然你做了這樣,那么現(xiàn)在要省事的話你就直接做,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款好了,上個問題我回答的也可以,你看這兩種方法你采用哪種
2016-10-11 09:49:34
你紅字沖銷就可以了,同學(xué)
2019-12-30 22:02:48
借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 借:未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
2019-06-11 11:34:18
你好 如果確定匯算之前可以取得發(fā)票的話 可以在當年暫估費用或者成本 收到發(fā)票可以稅前扣除的
2019-06-11 11:44:48
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