綠泡泡 追問

2020-04-13 10:25

有一筆一樣，有一筆不同

bamboo老師 解答

2020-04-13 10:28

一樣的可以把發(fā)票附在分錄后面
不一樣的要把差額部分入賬

綠泡泡 追問

2020-04-13 10:30

去年的管理費(fèi)用是3600元，可是今年開回來是4500。多出的900是今年的費(fèi)用，對方一定要開在一起怎么處理呢

bamboo老師 解答

2020-04-13 10:30

那今年的900 就直接
借：管理費(fèi)用 900
貸：其他應(yīng)付款 900

綠泡泡 追問

2020-04-13 10:38

如果去年的發(fā)票沒有拿回來，是不是只能做借管理費(fèi)用   貸其他應(yīng)付款    還是說也可以  借管理費(fèi)用  貸現(xiàn)金   取回發(fā)票貼后面就好

bamboo老師 解答

2020-04-13 10:39

先做
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款-暫估

綠泡泡 追問

2020-04-13 10:40

不能貸 現(xiàn)金嗎？然后直接取回貼后面就可以啦

bamboo老師 解答

2020-04-13 10:43

沒有收到發(fā)票的時(shí)候 最好不要直接貸現(xiàn)金
您付款了就寫
借：其他應(yīng)付款
貸：庫存現(xiàn)金
然后后期收到發(fā)票
借：其他應(yīng)付款-暫估
貸：其他應(yīng)付款

綠泡泡 追問

2020-04-13 10:55

要是沒有給錢先做：
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款 暫估

等到今年取回就
借其他應(yīng)付款  暫估
貸現(xiàn)金或者銀行存款

bamboo老師 解答

2020-04-13 10:55

這樣寫分錄也可以的

綠泡泡 追問

2020-04-13 10:57

要是去年費(fèi)用發(fā)票今年取不回來，怎么處理呢，需要匯算清繳調(diào)增嗎

bamboo老師 解答

2020-04-13 10:58

分錄不調(diào)整 匯算納稅調(diào)整

綠泡泡 追問

2020-04-13 11:06

匯算一定要調(diào)整嗎？要是今年做了年度損益調(diào)整還需要嗎

bamboo老師 解答

2020-04-13 11:09

沒有發(fā)票 您做了年度損益調(diào)整也要的啊

綠泡泡 追問

2020-04-13 11:44

要是去年管理費(fèi)用做多了一筆，做錯(cuò)了，匯算也還是要調(diào)整嗎

bamboo老師 解答

2020-04-13 11:44

去年管理費(fèi)用做多了一筆，做錯(cuò)了，匯算也還是要調(diào)整 是的