老師我想問一下匯算清繳的問題，資產(chǎn)減值損失在匯算清繳需要調(diào)增所得稅嗎？是去年計提的壞賬

三寶老師

職稱：高級會計師,稅務(wù)師

2019-05-13 09:30

準(zhǔn)備類科目沒有經(jīng)過稅務(wù)批準(zhǔn)的情況下都不可以稅前扣除。必須納稅調(diào)增

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師追問

2019-05-13 09:37

那不是要補交很多稅嗎?

三寶老師解答

2019-05-13 09:38

按章交稅是企業(yè)和公民應(yīng)盡的義務(wù)

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師追問

2019-05-13 09:44

這樣的要怎樣做賬，年報才不會調(diào)呢

三寶老師解答

2019-05-13 09:46

按稅法規(guī)定，準(zhǔn)備類科目不可以稅前扣除，那你要不調(diào)增，只有不計提準(zhǔn)備

精選問題

老師你好！我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收問

支付貨款借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商貸：銀行存款暫估入庫規(guī)范操作發(fā)票未到，已經(jīng)收到貨借；庫存商品貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商不含稅正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費用（暫估差額，無差額不管）應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項（一般納稅人）貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計答
老師，你好，公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司，公司在2025 問

你好，當(dāng)時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎？你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行財務(wù)報表里面的營業(yè)收入，這個是不影響的。答
老師，關(guān)于老板找票的問題，我還是有點不清楚，假如看9 問

同學(xué)，你好請稍等一下答
23年的所得稅，23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4 問

問題出在第二筆分錄漏記 “貸：以前年度損益調(diào)整”，導(dǎo)致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補做分錄如下：借：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬貸：以前年度損益調(diào)整 2.4 萬之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤，分錄：借：以前年度損益調(diào)整 2.4 萬貸：利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬做完這兩筆，資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤” 就能補回 2.4 萬差額，實現(xiàn)平賬。答
你好老師，請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片，放到小紅書問

你好，這個你們是自己的商品，還是幫別人拍片。答

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老師，關(guān)于老板找票的問題，我還是有點不清楚，假如看9 問

23年的所得稅，23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4 問

你好老師，請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片，放到小紅書問

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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老師你好！我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收 問

老師，你好，公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司，公司在2025 問

老師，關(guān)于老板找票的問題，我還是有點不清楚，假如看9 問

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