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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-27 10:20

你好！減值損失今年實(shí)際發(fā)生了嗎？

雨中漫步 追問(wèn)

2020-04-27 10:23

老師，今年計(jì)提了資產(chǎn)減值損失匯算清繳得填調(diào)減的

雨中漫步 追問(wèn)

2020-04-27 10:25

老師今年實(shí)際沒(méi)有發(fā)生只是計(jì)提

QQ老師 解答

2020-04-27 13:45

你好！去年計(jì)提的也沒(méi)有實(shí)際發(fā)生嗎？?jī)赡旰嫌?jì)數(shù)一起調(diào)減費(fèi)用

雨中漫步 追問(wèn)

2020-04-27 15:07

老師，那資產(chǎn)損失稅前扣除納稅調(diào)整明細(xì)表里存貨損失資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填什么？假如在產(chǎn)品盤虧500元做了制造費(fèi)用，那賬載金額填500了對(duì)吧？計(jì)稅金額是不是也填500

QQ老師 解答

2020-04-27 16:38

你好！計(jì)稅基礎(chǔ)是零不可以抵扣企業(yè)所得稅

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您好 單位計(jì)提壞賬準(zhǔn)備-信用減值損失，存貨-資產(chǎn)減值損失；匯算清繳是要調(diào)整
2020-06-21 22:17:26
你好！減值損失今年實(shí)際發(fā)生了嗎？
2020-04-27 10:20:35
同學(xué)你好，是需要調(diào)增的；
2021-05-14 16:33:27
您好 請(qǐng)問(wèn)實(shí)際發(fā)生了嗎
2021-05-19 14:52:55
你好，資產(chǎn)減值損失轉(zhuǎn)回是負(fù)數(shù)，要調(diào)減應(yīng)納稅所得額。
2021-05-25 13:49:20
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