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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-26 17:31

你好，做購進(jìn)相反分錄就是了，而不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

2333333 追問

2018-09-26 17:35

還有老師 我如果聘用了 已經(jīng)退休的員工   他的勞務(wù)工資 我要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎

鄒老師 解答

2018-09-26 17:37

你好，是需要申報(bào)個(gè)人所得稅的

2333333 追問

2018-09-26 20:05

明白了到時(shí)申報(bào)時(shí)填進(jìn)項(xiàng)時(shí)做填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那個(gè)數(shù)字就好了對(duì)吧

鄒老師 解答

2018-09-26 20:06

你好，不是轉(zhuǎn)出，而是進(jìn)項(xiàng)稅額按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額填寫

2333333 追問

2018-09-26 20:12

我是之前抵扣過的，不用再另外嗎

鄒老師 解答

2018-09-26 20:13

你好，之前抵扣做進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在紅沖了就做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出 
進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)與轉(zhuǎn)出是兩回事的

2333333 追問

2018-09-26 20:15

我之前的抵扣了，我填進(jìn)項(xiàng)表格數(shù)字就是填正數(shù)減去負(fù)數(shù)的就可以了嗎，不用另外一行填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出數(shù)字嗎

鄒老師 解答

2018-09-26 20:16

你好，是的，按正數(shù)減去負(fù)數(shù)的就可以了 
而不是填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次

2333333 追問

2018-09-26 20:55

下個(gè)月不是可以新政策五千了，我又頭疼了，像我們是十月份申報(bào)8月份的工資，我下個(gè)月發(fā)十月份工資，是可以發(fā)新政策的工資嗎。 
看到政策上說是如果像我這種十月份發(fā)九月份，申報(bào)8月份的工資的享受不到的

鄒老師 解答

2018-09-26 20:57

你好，需要所屬期是10月份及以后月份才可以按5000扣除，之前月份仍然是按3500扣除的

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借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2020-04-02 08:27:37
你好，做購進(jìn)相反分錄就是了，而不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-09-26 17:31:43
您好，無法抵扣，沒有抵扣就不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-01-29 10:59:26
如果是費(fèi)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，借：XX費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)出
2018-12-19 11:41:52
好，借成本費(fèi)用類科目帶進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023-06-15 11:48:42
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