甄彥偉 追問

2021-11-26 07:51

就是把認(rèn)證的那部分稅額再做成本是嗎，比如一張發(fā)票，不含稅500，稅額50，那我是這樣做嗎，借管理費用，福利費500，應(yīng)交稅費進項稅50，貸銀行存款550，借管理費用福利費50，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出）

王超老師 解答

2021-11-26 07:53

是的，你把這部分的稅金轉(zhuǎn)到進項轉(zhuǎn)出的

甄彥偉 追問

2021-11-26 07:56

好的，就是同時做一筆轉(zhuǎn)出的分錄對嗎，那要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，比如計算增值稅的時候

王超老師 解答

2021-11-26 07:58

你這個已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到進項轉(zhuǎn)出了
就像你計算銷項，沒有特殊原因，是不結(jié)轉(zhuǎn)的

甄彥偉 追問

2021-11-26 08:01

好的，那就是相當(dāng)于我就多了這一個步驟對吧

王超老師 解答

2021-11-26 08:02

是的，你就進項轉(zhuǎn)出多做一個

甄彥偉 追問

2021-11-26 08:07

好的，非常感謝老師，那我報稅的時候是不是也要多填一下

王超老師 解答

2021-11-26 08:08

是的啊，你要多填寫進項轉(zhuǎn)出這個數(shù)字的

甄彥偉 追問

2021-11-26 08:22

好的，非常感謝老師

王超老師 解答

2021-11-26 08:42

不客氣


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