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樸老師

職稱： 會計師

2020-04-02 08:27

借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應交稅費-未交增值稅
借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款

大耳朵涂涂 追問

2020-04-02 09:37

好的，老師，我三月申報二月的稅時有個出口退稅的，我現(xiàn)在四月申報三月的時候是不是要把上次那個出口退稅的金額填寫在主表15欄的免抵退應退稅額欄呀

樸老師 解答

2020-04-02 09:41

是的，這個要填寫的哦

大耳朵涂涂 追問

2020-04-02 11:25

好的，老師現(xiàn)在這個稅由于要現(xiàn)場審核所以這個月沒給退回來，我四月份我申報三月是要重新申報嗎？現(xiàn)場審核剛通過

樸老師 解答

2020-04-02 11:27

個稅APP上是不用現(xiàn)場審核的

大耳朵涂涂 追問

2020-04-02 11:28

是出口退稅哦，我們首次申報要現(xiàn)場審核

大耳朵涂涂 追問

2020-04-02 11:29

就是應為這個現(xiàn)場審核導致我上個月的出口退稅沒退下來，所以不知道是不是要重新提交資料呢

樸老師 解答

2020-04-02 11:32

那就要現(xiàn)場審核了哦

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借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2020-04-02 08:27:37
你好，做購進相反分錄就是了，而不是做進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-09-26 17:31:43
您好，無法抵扣，沒有抵扣就不需要進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-01-29 10:59:26
如果是費用發(fā)票進項稅不能抵扣，借：XX費用 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅 轉(zhuǎn)出
2018-12-19 11:41:52
好，借成本費用類科目帶進項稅額轉(zhuǎn)出。
2023-06-15 11:48:42
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