旅游行業(yè)的賬，開(kāi)票的方式差額征稅，比如公司給別人開(kāi)了一張票120900差額征稅117500，到需要繳納99.03的增值稅，到月末我需要做賬沒(méi)有收到117500的費(fèi)用票，等到兩三個(gè)月后才收到，這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呀

QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-20 14:37

我在沒(méi)有收到票據(jù)的時(shí)候暫估成本入賬，等到收到票據(jù)在按照實(shí)際的成本入賬是吧，

QQ老師解答

2018-07-20 14:34

你好！不跨年可以暫估成本費(fèi)用入賬

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老師，你講得很詳細(xì)，真的非常感謝你。但是把他們?nèi)颗鰜?lái)，這個(gè)工作也有這么大的。他們每個(gè)人表格格式又不統(tǒng)一，這幾個(gè)Excel的VLOOKUP或XLOOKUP公式，完全不會(huì)用。感覺(jué)就是一頭霧水。先前是每天都有對(duì)比，所有可以精準(zhǔn)到哪一天，我再zhu逐一排查，也是復(fù)制原名字，再對(duì)比我們家的費(fèi)用明細(xì)。但是，我覺(jué)得這太原始了，也太麻煩了，所以請(qǐng)老師指條明路答
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同學(xué)你好老師這個(gè)點(diǎn)不在了答
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你好是的，可以這樣理解。答
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合理，雙方賬務(wù)能平。稅款實(shí)質(zhì)是你公司項(xiàng)目成本，該由你方承擔(dān)；被掛靠方只是名義納稅主體，你方付款后，雙方可通過(guò) “預(yù)付賬款 / 其他應(yīng)付款” 等科目記賬，確保資金和業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)匹配即可。答
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