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10月份應(yīng)交增值稅2349.41，因?yàn)?月份更正申報表5月份開17%稅率，稅務(wù)局應(yīng)退稅給我4689，所以10月份應(yīng)交的稅款2349.41抵扣了，沒交錢，那抵扣怎么體現(xiàn)呢？
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2019-01-11
你好，我這個季度報增值稅，所得稅，發(fā)現(xiàn)帳和申報表收入金額，計(jì)提增值稅金額差幾分錢，有什么問題嗎？
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2019-07-14
老師，請問小規(guī)模是季度申報增值稅的，用的三張財(cái)務(wù)報表數(shù)據(jù)，是季度的，還是所屬期最后一個月的數(shù)據(jù)
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2021-04-06
答：納稅人進(jìn)行增值稅申報時，出現(xiàn)因四舍五入造成的申報表數(shù)額與企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)算數(shù)據(jù)相差幾分錢的情況，請問賬務(wù)要怎么處理？
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2019-07-12
申報表上還有20幾萬的預(yù)留抵扣的，上次給別人用配額，海關(guān)也來了，進(jìn)口增值稅繳款書，都沒去認(rèn)證，做賬了，這次又來300多萬的專票，又看不到貨，真不想做進(jìn)去帳了
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2017-03-14
老師，請問超過申報期限的代扣代繳增值稅(已扣繳滯納金)是不是不屬于當(dāng)期取得的代扣代繳稅收憑證上注明的增值稅稅額匯總數(shù)里？ 例子：在3月份申報1月和2月的代扣代繳增值稅，其中，1月稅金產(chǎn)生滯納金，那么繳納的1月份增值稅是不是不能在3月份當(dāng)期申報表中申報抵扣？」
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2020-04-16
老師，請問申報增值稅時填寫財(cái)務(wù)報表時選未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則，還是選執(zhí)行新金融準(zhǔn)則
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2020-05-13
老師，增值稅申報過程中，減免稅明細(xì)表如果沒有，是不需要填還是0申報比較好？
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2020-07-14
老師您好！ 我本季度由稅務(wù)代開增值稅專票8萬元， 已納稅。 稅控機(jī)開具10004元， 是否還享受小規(guī)模免稅的政策？ 我報稅的增值稅申報表一直過不去， 著急請教老師， 給看下？
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2016-07-13
老師您好，我8月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，我認(rèn)證的是四小票海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書，請問，在增值稅申報表里，填寫完第五行后，還需要再填寫別的數(shù)嗎？
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2019-09-03
老師 怎么新的增值稅納稅申報表進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表那個旅客運(yùn)輸填進(jìn)去沒有公式不能自動計(jì)算，數(shù)據(jù)也帶不進(jìn)增值稅主表
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2019-06-13
你好我這邊需要申報一職工工資，是一退休人員，工資會不會跟退休工資一起合并繳納增值稅
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2018-12-03
老師：稅務(wù)局退下來的增值稅在稅務(wù)體統(tǒng)的申報里計(jì)入哪個科目。就是沖了一張發(fā)票，退的稅金
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2025-01-06
老師，你好！我想咨詢一些問題：1.外貿(mào)企業(yè)，成交方式：EXW，運(yùn)費(fèi)0，保費(fèi)0，雜費(fèi)0，確認(rèn)收入時直接按EXW價確認(rèn)收入嗎？2.外貿(mào)企業(yè)：增值稅申報時：主表填8欄和9欄對嗎？附表一填16欄還是18欄？3.出口商品相對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么勾選認(rèn)證？是按勾選平臺--退稅勾選--退稅確認(rèn)勾選--退稅勾選統(tǒng)計(jì)這個流程操作嗎？4.勾選后附表二怎么填寫？5.外貿(mào)企業(yè)，增值稅減免稅申報明細(xì)表：出口免稅這張表也要填寫對嗎？
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2021-09-13
老師，小規(guī)模納稅人按期申報增值稅稅怎么填表
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2020-01-13
稅控盤維護(hù)費(fèi)，怎么進(jìn)科目，增值稅申報表怎樣做
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2021-01-05
增值稅納稅申報表進(jìn)項(xiàng)稅額哪里填的數(shù)是什么？
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2018-08-26
發(fā)票和納稅申報表的增值稅差一分錢，如何做賬？
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2019-11-07
你好，增值稅及附加稅申報表，，提交不了是為什么
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2022-07-13
企業(yè)所得稅申報表是按增值稅的數(shù)據(jù)來填的嗎
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2018-10-09