小七 追問(wèn)

2020-07-14 10:44

好的，謝謝

龍楓老師 解答

2020-07-14 10:48

感謝提問(wèn)，祝你工作愉快

小七 追問(wèn)

2020-07-14 11:40

老師，上月留抵的稅額是不是不能抵扣本期按簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷(xiāo)售稅額

龍楓老師 解答

2020-07-14 11:42

對(duì)的，簡(jiǎn)易計(jì)稅不能的呢

小七 追問(wèn)

2020-07-14 11:48

好的，謝謝老師

小七 追問(wèn)

2020-07-14 12:08

老師，你看下我這樣填的，哪個(gè)地方不對(duì)

龍楓老師 解答

2020-07-14 12:11

填寫(xiě)是正確的呢啊

小七 追問(wèn)

2020-07-14 12:13

出現(xiàn)這個(gè)

小七 追問(wèn)

2020-07-14 14:19

預(yù)繳稅款里面，21555.49是按簡(jiǎn)易計(jì)征無(wú)預(yù)繳的，6884.1是按一般計(jì)稅預(yù)繳的

龍楓老師 解答

2020-07-14 14:25

就是你這個(gè)申報(bào)的預(yù)繳抵扣的是對(duì)應(yīng)的簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎

小七 追問(wèn)

2020-07-14 14:30

申報(bào)表之前填制主表的時(shí)候，我填制全部的預(yù)繳稅額  就出現(xiàn)提示“附表四中產(chǎn)生的預(yù)繳稅額不能產(chǎn)生多繳稅額”后面我把預(yù)繳的稅額改成按簡(jiǎn)易計(jì)稅的預(yù)繳稅額，就出現(xiàn)最后圖片的那條提示，老師，我這個(gè)要怎么做？

龍楓老師 解答

2020-07-14 14:47

您這個(gè)只要是簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)先繳納的填寫(xiě)正確，除非你這個(gè)是其他項(xiàng)目，強(qiáng)制保存一下呢啊

小七 追問(wèn)

2020-07-14 14:49

應(yīng)該是有問(wèn)題才有出現(xiàn)這個(gè)吧，就是不知道原因出在哪里

龍楓老師 解答

2020-07-14 14:50

您對(duì)應(yīng)的是簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳的嗎

小七 追問(wèn)

2020-07-14 14:52

我填制的這個(gè)金額就是簡(jiǎn)易計(jì)稅的金額呀

龍楓老師 解答

2020-07-14 15:01

就是簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)先繳納的嗎

小七 追問(wèn)

2020-07-14 15:05

建筑行業(yè)外地經(jīng)營(yíng)都要預(yù)繳稅額，簡(jiǎn)易和一般計(jì)稅都有預(yù)繳稅額呀 然后這個(gè)月有留抵稅額，可以抵扣，但是簡(jiǎn)易計(jì)稅的不能抵扣，我就把按簡(jiǎn)易計(jì)征的預(yù)繳稅額填制進(jìn)去，不然要繳納稅額，就這樣，然后老師說(shuō)的先繳納我不大明白

龍楓老師 解答

2020-07-14 15:12

你好，那這樣的話(huà)您這個(gè)填寫(xiě)應(yīng)該是沒(méi)有問(wèn)題的呢

小七 追問(wèn)

2020-07-14 15:13

那為什么還會(huì)出現(xiàn)這個(gè)?

龍楓老師 解答

2020-07-14 15:40

您強(qiáng)制保存一下看看看的