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樸老師

職稱： 會計師

2020-04-16 11:23

如果是預(yù)繳的可以抵減的，

HLPing 追問

2020-04-16 11:34

例子：在3月份申報1月和2月的代扣代繳增值稅，其中，1月稅金產(chǎn)生滯納金，那么繳納的1月份增值稅是不是不能在3月份當(dāng)期申報表中申報抵扣？

樸老師 解答

2020-04-16 11:43

季報的話是可以的，月報的不行

HLPing 追問

2020-04-16 11:47

好的，謝謝！因為我是按月報的。

樸老師 解答

2020-04-16 11:55

滿意請給五星好評，謝謝

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代扣代繳和代收代繳增值稅可以在企業(yè)支付給稅務(wù)機(jī)關(guān)的增值稅中抵扣，具體的抵扣方式要根據(jù)企業(yè)所在的國家或地區(qū)來定。
2023-03-11 19:33:36
你好，在預(yù)交稅額欄次
2017-10-09 15:56:08
沒有票企業(yè)正常做賬 不代扣找交增值稅
2019-08-07 18:43:34
你好代扣代繳的增值稅我們不可以抵扣的
2019-11-13 08:14:24
財稅【2016】36號第二十五條規(guī)定：下列進(jìn)項稅額準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣： ... （四）從境外單位或者個人購進(jìn)服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)，自稅務(wù)機(jī)關(guān)或者扣繳義務(wù)人取得的解繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額。 ... 納稅人憑完稅憑證抵扣進(jìn)項稅額的，應(yīng)當(dāng)具備書面合同、付款證明和境外單位的對賬單或者發(fā)票。資料不全的，其進(jìn)項稅額不得從銷項稅額中抵扣。 如果支付的項目屬于第二十五條規(guī)定的項目的，其進(jìn)項稅額準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣。 具體填寫：在增值稅納稅申報表附列資料（二）的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報表填寫扣繳納稅人識別號，即本單位的統(tǒng)一社會信用代碼。
2018-08-09 17:57:51
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