Nv～Li 追問

2020-01-13 15:36

本季度已經(jīng)超過了起征點(diǎn)了，是有限公司

鄒老師 解答

2020-01-13 15:37

你好
本季度已經(jīng)超過了起征點(diǎn)了，那就需要把總的收入填寫在增值稅申報(bào)表第一行

Nv～Li 追問

2020-01-13 15:40

我公司是找稅局代開的專票，是不是等一行和第二行都要填？

Nv～Li 追問

2020-01-13 15:41

本季度的銷售額就只有找稅局代開的專票，是不是第一行和第二行的金額一樣？

鄒老師 解答

2020-01-13 15:50

你好
代開的專用發(fā)票收入填寫在第二行，總的收入填寫在第一行

Nv～Li 追問

2020-01-13 15:52

好的，謝謝

鄒老師 解答

2020-01-13 15:57

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

Nv～Li 追問

2020-01-13 15:59

老師，那附加稅呢？

鄒老師 解答

2020-01-13 16:02

你好，季度收入超過30萬，小規(guī)模納稅人附加稅
城建稅=增值稅*7%或5%*50%
教育費(fèi)附加=增值稅*3%*50%
地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%*50%

Nv～Li 追問

2020-01-13 16:33

老師，那表怎么填呢？

鄒老師 解答

2020-01-13 16:35

你好，把實(shí)際需要繳納的增值稅金額填寫在附加稅計(jì)稅依據(jù)欄次，然后申報(bào)繳納稅款

Nv～Li 追問

2020-01-13 16:53

我公司的附加稅費(fèi)已經(jīng)預(yù)繳了，要怎么填呢？

Nv～Li 追問

2020-01-13 16:54

是按一個(gè)季度的增值稅來填嗎？

Nv～Li 追問

2020-01-13 16:54

我公司是按月預(yù)繳的，按季申報(bào)

鄒老師 解答

2020-01-13 16:54

你好，把預(yù)交附加稅 計(jì)入附加稅申報(bào)表預(yù)交稅額欄次就是了

Nv～Li 追問

2020-01-13 17:10

是填本期已繳稅費(fèi)這一欄？

鄒老師 解答

2020-01-13 17:13

你好，是的，是這樣的

Nv～Li 追問

2020-01-13 17:18

好的

鄒老師 解答

2020-01-13 17:23

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！