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對方開具了增值稅運輸發(fā)票給我的公司，在沒收到對方的發(fā)票的時候，我已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證，已經(jīng)進行了抵扣。但是當(dāng)收到對方發(fā)票時發(fā)現(xiàn)有兩張是重影的，已經(jīng)跨月份，對方不能作廢，要開紅字發(fā)票給我們?，F(xiàn)在紅字發(fā)票我們公司尚未收到。請問，我已經(jīng)抵扣的那兩張發(fā)票，已經(jīng)抵扣的進項稅額，收到紅字發(fā)票了以后，還需進行進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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2017-02-22
老師好，請問 我公司進貨方開過來的負(fù)數(shù)發(fā)票！給我們公司開的紅字發(fā)票是負(fù)數(shù)專票，我們是否應(yīng)該認(rèn)證，這個發(fā)票加假如開了未認(rèn)證，但是必須在增值稅表二，20行，填上進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2021-02-23
TA 1某商品批發(fā)企業(yè)(一般納稅人,增值稅率13%),期初 A 商品1000件,單價10元,發(fā)出商品采用先進先出法,本月業(yè)務(wù): (1)購入A1000件,買價12元/件,增值稅1560元,貨未到,開出支票付款,支票支付運費100元,增值稅9元 (2)上述貨到,發(fā)現(xiàn)100件質(zhì)量不合格退貨,其余入庫,收到紅字發(fā)票和支票。 (3)銷售A1500件,售價20元/件,開出專用發(fā)票,貨出庫,款未收1 (4)上述銷售的商品100件質(zhì)量不合格,同意對方折讓10%的要求,開出紅字發(fā)票 (5)收回賒銷款
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2021-10-30
18年9月的車輛保險費金額5550.02元、增值稅333元、車船稅660元（所屬期18年1月至18年12月）當(dāng)月付款入賬了，這輛車在19年4月份賣掉了，保險公司要求我單位開18年的保險費紅字申請單后給了負(fù)數(shù)發(fā)票金額-5550.02，稅額-333。同時給了一張正數(shù)發(fā)票金額5538.31元，稅額332.30，備注欄代收車船稅660元（所屬期2018年1月至18年12月），請教這一正一負(fù)兩張發(fā)票的會計分錄應(yīng)該怎么樣做？
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2019-05-29
電子增值稅普通發(fā)票增量
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2019-07-15
1.A公司是一家批發(fā)企業(yè)，2017年8月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)： ①從B公司購進食品100箱，每箱進價為1 000元，貨款為100 000元，增值稅額為13 000元，款已支付。商品驗收入庫并全部銷售后，發(fā)現(xiàn)B公司價格計算有誤，每箱食品的單價應(yīng)為扣除商業(yè)折扣之后，按照900元付款，收到B公司的紅字專用發(fā)票和銷貨更正單，且退還的貨款已經(jīng)收到。 ②從C公司購進食品800千克，每千克進價為25元，進項稅額2 600元，貨款已承付。商品運到后，驗收發(fā)現(xiàn)多出20千克，原因待查。 ③經(jīng)查明上項溢余商品是供貨單位多發(fā)，經(jīng)協(xié)商同意購進處理，對方補來專用發(fā)票。 要求：根據(jù)A公司以上業(yè)務(wù)編制會計分錄。
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2019-12-21
老師，我們是購買方，由于銷售方發(fā)票原因，我們已經(jīng)勾選的發(fā)票進項發(fā)票需要紅沖，那我已經(jīng)收到紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票了，現(xiàn)在做賬怎么做呢，之前發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證了，材料成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在怎么做分錄呢？之前錯誤發(fā)票的分錄是這樣做的，借工程施工-合同成本-材料 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸應(yīng)付賬款 老師，我需要細(xì)致的調(diào)整步驟，假如不能細(xì)致的不要回答，麻煩了
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2020-01-04
個人勞務(wù)收入40000，單位已經(jīng)代扣代繳個稅，開具發(fā)票需要還繳納什么稅？稅率多少？參考哪個稅法條款？
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2019-05-10
銀行對客戶開增值稅發(fā)票不開發(fā)票對有影響嗎
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2016-05-05
您好，有個增值稅普票在地方國稅能查到，全國增值稅發(fā)票查驗平臺查無此票
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2019-08-13
你好，能告訴我開增值稅發(fā)票稅錢是什么算的嗎。比如開了12000的發(fā)票，稅錢是多少??？
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2018-12-05
如果單位這個月開了一張增值稅普票負(fù)數(shù)發(fā)票，同時又開了同等金額的增值稅專票正數(shù)發(fā)票，分錄可以這樣作嗎？
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2017-06-27
客戶公對公打款，必須要開增值稅發(fā)票嗎？不開發(fā)票會有什么隱患？
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2022-01-11
我想開水泥、礦粉、粉煤灰、砂子、石子10-20的普通增值稅發(fā)票，稅票編碼怎么選
1/3938
2019-08-29
對方說的成本發(fā)票指的是什么，不是指我們開給她的增值稅專票吧，我們是對方的分包方，開9個點的增值稅專票給對方，這個不是所謂的成本發(fā)票不，就是增值稅發(fā)票?
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2019-07-19
收到貨物但未收到發(fā)票時候，需要暫估入庫，下月初全額沖回，按實際收到發(fā)票金額確認(rèn)庫存商品，注意暫估入庫時不暫估進項稅額，分錄如下： 借:庫存商品---暫估? ? 貸:應(yīng)付賬款 下月初,紅沖暫估：? 借:庫存商品（負(fù)數(shù)） ? 貸:應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)） 注意:所做的會計憑證是“紅沖”? 3.收到發(fā)票時： 借:庫存商品 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進項稅額 ? 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 請問老師收到紅字發(fā)票如何入賬呢
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2020-03-13
一般納稅人，當(dāng)月增值稅銷項稅額2226.23，進項增值稅稅額是16.98，那么1、結(jié)轉(zhuǎn)時分錄：借：應(yīng)交增值稅-銷項稅額2226.23，貸：應(yīng)交增值稅-進項稅額16.98，貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅2209.25。2、計提時分錄：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2209.25，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅2209.25。 想問下這兩個分錄對嗎？可是為什么銀行扣款時，增值稅是1164.92，附加稅是81.54，怎么看這兩個數(shù)字都跟我分錄里的扯不上關(guān)系，問題出在哪了呢？
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2021-12-29
關(guān)于虛開增值稅發(fā)票，涉稅服務(wù)實務(wù)考試中，稅務(wù)處理如下∶ ①如能重新取得合法、有效的增值稅專用發(fā)票，準(zhǔn)許其抵扣進項稅款； ②如不能重新取得合法、有效的增值稅專用發(fā)票，不準(zhǔn)其抵扣進項稅款或追繳其已抵扣的進項稅款。 取得合法有效的專用發(fā)票，即然說與供應(yīng)商的交易是真實的，然后發(fā)票又是虛開的，那重新開還是找這個匯款匯過去的公司嗎？如果是另有公司不就不是善意取得嗎？該怎么取得合法有效的發(fā)票？
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2023-10-24
送客戶的購物卡，發(fā)票開的增值稅普通發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容*預(yù)付卡銷售*京東E卡能直接做費用嗎？有人說這類發(fā)票不能用了。還有加油的帶預(yù)付字樣的加油票能否入賬?
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2018-09-21
老師，自然人去稅所代開挖機租賃發(fā)票，提供挖機師傅和不提供師傅有區(qū)別沒，稅率一樣嗎，是3%嗎？
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2020-05-11