彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2020-01-04 11:20

然后呢，我們已經(jīng)抵扣了，要不要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢，具體分錄怎么做呢已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，成本那塊怎么做分錄呢

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2020-01-04 11:22

老師你剛剛發(fā)的是沖以前的還是沖新的正確的分錄呢，如果沖以前的，以前的分錄進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了，材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本里了，怎么做分錄呢

樸老師 解答

2020-01-04 11:44

直接紅字沖銷了，和轉(zhuǎn)出是一樣的

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2020-01-04 12:21

那做紅字沖新的正確的分錄嗎

樸老師 解答

2020-01-04 12:21

嗯，是的，就是這樣的哦

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2020-01-04 14:42

如果沖的是新的正確的分錄，那報(bào)表又要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣就不對(duì)了呀

樸老師 解答

2020-01-04 14:45

你紅沖的是錯(cuò)誤的分錄

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2020-01-04 14:59

老師，我現(xiàn)在是收到了紅字發(fā)票，和新的發(fā)票，那我是不是先做一個(gè)負(fù)數(shù)分錄，一個(gè)正數(shù)分錄，這樣就平了，不要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了

樸老師 解答

2020-01-04 14:59

對(duì)，這樣就平了，不用再轉(zhuǎn)出了，你紅沖了的進(jìn)項(xiàng)就是轉(zhuǎn)出

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2020-01-04 15:01

好的，那假如不重新開新的發(fā)票那就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了

樸老師 解答

2020-01-04 15:02

嗯，是的，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝