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1.A公司是一家批發(fā)企業(yè)，2017年8月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： ①從B公司購進(jìn)食品100箱，每箱進(jìn)價(jià)為1 000元，貨款為100 000元，增值稅額為13 000元，款已支付。商品驗(yàn)收入庫并全部銷售后，發(fā)現(xiàn)B公司價(jià)格計(jì)算有誤，每箱食品的單價(jià)應(yīng)為扣除商業(yè)折扣之后，按照900元付款，收到B公司的紅字專用發(fā)票和銷貨更正單，且退還的貨款已經(jīng)收到。 ②從C公司購進(jìn)食品800千克，每千克進(jìn)價(jià)為25元，進(jìn)項(xiàng)稅額2 600元，貨款已承付。商品運(yùn)到后，驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)多出20千克，原因待查。 ③經(jīng)查明上項(xiàng)溢余商品是供貨單位多發(fā)，經(jīng)協(xié)商同意購進(jìn)處理，對(duì)方補(bǔ)來專用發(fā)票。 要求：根據(jù)A公司以上業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2019-12-21
老師，我們是購買方，由于銷售方發(fā)票原因，我們已經(jīng)勾選的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要紅沖，那我已經(jīng)收到紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票了，現(xiàn)在做賬怎么做呢，之前發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證了，材料成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在怎么做分錄呢？之前錯(cuò)誤發(fā)票的分錄是這樣做的，借工程施工-合同成本-材料 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 老師，我需要細(xì)致的調(diào)整步驟，假如不能細(xì)致的不要回答，麻煩了
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2020-01-04
資料一：2020年4月30日，甲公司購買一棟寫字樓，取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)款為3 600萬元，增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為324萬元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議，約定將甲公司上述寫字樓出租給乙公司使用，租賃期為3年，不含稅月租金為150萬元，當(dāng)日為租賃期開始日。當(dāng)日收到8個(gè)月租金存入銀行并開出增值稅專用發(fā)票，價(jià)款為1 200萬元，增值稅的銷項(xiàng)稅額為108萬元。資料二：若采用成本模式計(jì)量，寫字樓預(yù)計(jì)剩余使用年限為30年，凈殘值為零，采用直線法計(jì)提折舊。要求：編制相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-03-14
2015年12月11日， 購買乙材料一批，不含增值稅款項(xiàng)為19,000.00元，增值稅稅率為17%，運(yùn)費(fèi)為1,000.00元。貨款已用銀行支付，并已驗(yàn)收入庫。 老師，這題的答案為什么會(huì)是這些數(shù)字 借：原材料19890 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）3340 貸：銀行存款 23230 請(qǐng)問老師：這個(gè)分錄的數(shù)字都是什么算出來的
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2016-02-18
收到貨物但未收到發(fā)票時(shí)候，需要暫估入庫，下月初全額沖回，按實(shí)際收到發(fā)票金額確認(rèn)庫存商品，注意暫估入庫時(shí)不暫估進(jìn)項(xiàng)稅額，分錄如下： 借:庫存商品---暫估? ? 貸:應(yīng)付賬款 下月初,紅沖暫估：? 借:庫存商品（負(fù)數(shù)） ? 貸:應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)） 注意:所做的會(huì)計(jì)憑證是“紅沖”? 3.收到發(fā)票時(shí)： 借:庫存商品 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 請(qǐng)問老師收到紅字發(fā)票如何入賬呢
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2020-03-13
一般納稅人，當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額2226.23，進(jìn)項(xiàng)增值稅稅額是16.98，那么1、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄：借：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2226.23，貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額16.98，貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅2209.25。2、計(jì)提時(shí)分錄：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2209.25，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2209.25。 想問下這兩個(gè)分錄對(duì)嗎？可是為什么銀行扣款時(shí)，增值稅是1164.92，附加稅是81.54，怎么看這兩個(gè)數(shù)字都跟我分錄里的扯不上關(guān)系，問題出在哪了呢？
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2021-12-29
小規(guī)模公司??可以開紅字發(fā)票嗎
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2017-12-06
小規(guī)模怎么開紅字發(fā)票？
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2016-12-19
你好 開紅字發(fā)票 最后顯示紙質(zhì)發(fā)票已放入打印機(jī) 那個(gè)打印的是紅色還是藍(lán)色那張
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2022-05-24
送客戶的購物卡，發(fā)票開的增值稅普通發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容*預(yù)付卡銷售*京東E卡能直接做費(fèi)用嗎？有人說這類發(fā)票不能用了。還有加油的帶預(yù)付字樣的加油票能否入賬?
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2018-09-21
老師，請(qǐng)問交了稅之后稅務(wù)局說享受緩交政策，然后增值稅附加稅都退回來了，退回分錄是 借：銀行存款 借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅（紅字） 借：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 這樣對(duì)嗎？
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2022-09-27
你好，商場(chǎng)給商戶開發(fā)票。只開增值稅發(fā)票11%可以嗎？
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2021-01-02
要給購貨方開增值稅發(fā)票，銷貨方怎么判斷是開專票還是普票呢？
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2017-05-26
對(duì)方開具了增值稅運(yùn)輸發(fā)票給我的公司，在沒收到對(duì)方的發(fā)票的時(shí)候，我已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證，已經(jīng)進(jìn)行了抵扣。但是當(dāng)收到對(duì)方發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)有兩張是重影的，已經(jīng)跨月份，對(duì)方不能作廢，要開紅字發(fā)票給我們?，F(xiàn)在紅字發(fā)票我們公司尚未收到。請(qǐng)問，我已經(jīng)抵扣的那兩張發(fā)票，已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，收到紅字發(fā)票了以后，還需進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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2017-02-22
老師好，請(qǐng)問 我公司進(jìn)貨方開過來的負(fù)數(shù)發(fā)票！給我們公司開的紅字發(fā)票是負(fù)數(shù)專票，我們是否應(yīng)該認(rèn)證，這個(gè)發(fā)票加假如開了未認(rèn)證，但是必須在增值稅表二，20行，填上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2021-02-23
TA 1某商品批發(fā)企業(yè)(一般納稅人,增值稅率13%),期初 A 商品1000件,單價(jià)10元,發(fā)出商品采用先進(jìn)先出法,本月業(yè)務(wù): (1)購入A1000件,買價(jià)12元/件,增值稅1560元,貨未到,開出支票付款,支票支付運(yùn)費(fèi)100元,增值稅9元 (2)上述貨到,發(fā)現(xiàn)100件質(zhì)量不合格退貨,其余入庫,收到紅字發(fā)票和支票。 (3)銷售A1500件,售價(jià)20元/件,開出專用發(fā)票,貨出庫,款未收1 (4)上述銷售的商品100件質(zhì)量不合格,同意對(duì)方折讓10%的要求,開出紅字發(fā)票 (5)收回賒銷款
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2021-10-30
18年9月的車輛保險(xiǎn)費(fèi)金額5550.02元、增值稅333元、車船稅660元（所屬期18年1月至18年12月）當(dāng)月付款入賬了，這輛車在19年4月份賣掉了，保險(xiǎn)公司要求我單位開18年的保險(xiǎn)費(fèi)紅字申請(qǐng)單后給了負(fù)數(shù)發(fā)票金額-5550.02，稅額-333。同時(shí)給了一張正數(shù)發(fā)票金額5538.31元，稅額332.30，備注欄代收車船稅660元（所屬期2018年1月至18年12月），請(qǐng)教這一正一負(fù)兩張發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么樣做？
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2019-05-29
取得紅字通知單 多長(zhǎng)時(shí)間開紅字發(fā)票
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2015-12-28
老師，小規(guī)模建筑公司，20年開具的一筆電子增值稅普票，在21年開紅字發(fā)票作廢，但20年12月的利潤表中包含該筆營業(yè)收入，現(xiàn)做20年企稅年報(bào)的申報(bào)，該筆業(yè)務(wù)應(yīng)如何處理，可以把該筆營業(yè)收入在總收入中減掉嗎？營業(yè)成本也做相同處理
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2021-05-16
公司是小規(guī)模納稅人，因去年12月份開票人員把一兩張需要作廢的發(fā)票沒有在開票系統(tǒng)作廢，導(dǎo)致今年1月份開具了紅票，現(xiàn)在在季度申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)了一季度銷售額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，藍(lán)字發(fā)票11萬，紅字發(fā)票16萬，累計(jì)負(fù)數(shù)5萬，問了國稅，說申報(bào)的時(shí)候只能填0，多開的紅票5萬相對(duì)應(yīng)的增值稅等于白開了，那這個(gè)帳務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？
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2017-04-11