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老師你好，我2018年取得2017年的費(fèi)用發(fā)票，在2018年已經(jīng)計(jì)入以前年度損益調(diào)整了，那請(qǐng)問(wèn)2018年我做企業(yè)所得稅匯算時(shí)應(yīng)該在哪填列呢？
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2019-05-24
下列各項(xiàng)中，適用超額累進(jìn)稅率計(jì)征個(gè)人所得稅的有（）?！　.綜合所得B.經(jīng)營(yíng)所得C.財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得D.稿酬所得
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2022-03-04
在計(jì)算綜合所得，應(yīng)納稅所得額收入時(shí)，為什么勞務(wù)報(bào)酬所得，稿酬所得，特許權(quán)所得費(fèi)用不區(qū)分4000元的界限？
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2022-04-05
綜合所得包含四項(xiàng)所得 ，如果只有工資薪金所得也算綜合所得嗎？也按照綜合所得的應(yīng)納稅額公式計(jì)算嗎？
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2022-04-16
企業(yè)所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額/應(yīng)納稅所得額 企業(yè)所得稅稅負(fù)率= 應(yīng)納所得稅額/應(yīng)稅收入 這二個(gè)那個(gè)對(duì)呢？
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2020-02-19
1.甲公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理，所得稅稅率為25%。該企業(yè)2013年度利潤(rùn)總額為200萬(wàn)元，發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20萬(wàn)元，發(fā)生可抵扣暫時(shí)性差異為60萬(wàn)元，遞延所得稅期初余額為0。無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。甲公司2013年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為（）萬(wàn)元。A.40B.45C.50D.60
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2022-05-26
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)產(chǎn)生資產(chǎn)減值損失，在做企業(yè)所得稅納稅申報(bào)的時(shí)候，除了在總申報(bào)表里面填資產(chǎn)減值損失，還要在納稅調(diào)整表里面計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備嗎
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2019-11-20
收到去年企業(yè)所得稅退回做賬的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)損益金蝶系統(tǒng)直接做成借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn) 可以嗎？還是要貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)才對(duì)
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2022-05-06
這116%雜么來(lái)的？案例：A公司2018年6月購(gòu)入一臺(tái)價(jià)值6960元（含稅）的空調(diào)，按5年計(jì)提折舊（不考慮殘值率），企業(yè)選擇享受優(yōu)惠政策一次性稅前扣除，該項(xiàng)固定資產(chǎn)在匯算清繳時(shí)如何填報(bào)《A105080資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》？分析：賬務(wù)處理：2018年7-12月份折舊額：6960÷116%÷60×6=600元；稅務(wù)處理：A公司在做年度所得稅匯算清繳填報(bào)《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》時(shí)選擇一次性稅前扣除，扣除金額為：6960÷1.16=6000元。該項(xiàng)固定資產(chǎn)在所得稅匯算清繳時(shí)進(jìn)行納稅調(diào)減，調(diào)整金額=600-6000=-5400元。
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2019-03-21
。甲公司2019年利潤(rùn)總額100萬(wàn)，所得稅25%，2018年虧損50萬(wàn)。當(dāng)年無(wú)任何納稅調(diào)整事項(xiàng)，該公司按10%提法定盈余公積，則當(dāng)年甲公司應(yīng)計(jì)提法定盈余公積多少萬(wàn)。 老師我怎么能知道是稅前彌補(bǔ)還是稅后彌補(bǔ)？100-50-12.5是什么意思？
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2019-07-15
發(fā)現(xiàn)去年一筆更正21年所得稅時(shí)的“以前年度損益調(diào)整”會(huì)計(jì)分錄有誤，將當(dāng)時(shí)交的滯納金計(jì)入了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？ 圖片是之前的會(huì)計(jì)分錄
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2023-05-26
計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候，應(yīng)納稅暫時(shí)性差異對(duì)應(yīng)納稅所得額的影響 =應(yīng)納稅所得額-（期末遞延所得稅資產(chǎn)-期初遞延所得稅資產(chǎn)）-（期末遞延所得稅負(fù)債-期初遞延所得稅負(fù)債）？
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2021-07-14
16年，財(cái)務(wù)報(bào)表企業(yè)利潤(rùn)是【-76231.64】 但是年報(bào)納稅調(diào)增【128】，調(diào)整后所得【-76103.64】 17年財(cái)務(wù)軟件錄入年初數(shù)怎么錄入？
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2017-10-22
老師，市內(nèi)交通的打車(chē)費(fèi)可以入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎，萬(wàn)一入到差旅費(fèi)中，所得稅匯算的時(shí)候怎么調(diào)整啊
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2020-04-27
2020年做了以前年度損益調(diào)整2019年所得稅匯算清繳如何調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表，2020年如何調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)
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2020-04-20
老師，請(qǐng)問(wèn)如果做賬的工資是兩萬(wàn)，個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)是5000，那是不是要去個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面調(diào)整一下
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2022-05-06
請(qǐng)問(wèn)，我12月計(jì)提所得稅的時(shí)候分錄做反了，我現(xiàn)在1月會(huì)計(jì)憑證該如何更正過(guò)來(lái)。請(qǐng)告訴我完整的分錄
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2016-02-17
老師好 所得稅年度納稅申報(bào)表 A105050 職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表 第1行 第1列 賬載金額 從哪里取數(shù)？
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2022-04-21
居民企業(yè)，財(cái)務(wù)費(fèi)用中的：向企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)支付融資利息45萬(wàn)在計(jì)算所得稅時(shí)怎樣扣除，需要調(diào)整嗎？
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2023-06-12
17年虧損 納稅調(diào)整后還是虧損 那我在匯算清繳的時(shí)候是不是就不用填寫(xiě)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表了？
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2018-04-09