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送心意

小楊老師

職稱,中級會計師

2019-05-24 12:11

你18年做了以前年度損益調整,17年匯算清繳所得稅稅前扣除了,那么18年做所得稅匯算清繳的時候,就不用管這個啦,按你們正常的收入成本費用申報就好了

???? 尋夢???? ???? 追問

2019-05-24 15:09

你好,老師。2017年匯算清繳沒有扣除我2018年取得那筆2017年的費用發(fā)票,2018年利潤表我是在凈利潤下面增加一行加上”以前年度損益調整“。那請問2018年的所得稅匯算是不用填列嗎?

小楊老師 解答

2019-05-24 15:12

那你18年所得稅匯算清繳的時候可以填列扣除的

???? 尋夢???? ???? 追問

2019-05-24 15:20

請問是在A105000納稅調整表項目明細表42行其他填列嗎?那A104000期間費用明細表是否需要按對應的沒有填寫呢?

小楊老師 解答

2019-05-24 15:24

其實你可以根據(jù)那筆以前年度損益調整的業(yè)務,把他當成18年的業(yè)務,該計入什么費用就計入什么費用來列示

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相關問題討論
您好,這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
你好 ; 那也是走以前年度損益調整來調整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的
2021-11-11 12:29:40
跨年度調整損益類科目會使用到以前年度損益調整這個科目。
2021-09-02 13:50:28
你好,以前年度損益調整做的是修改以前年度損益類科目產生的錯誤,待處理財產損溢是有存貨等盤盈盤虧的賬務處理。
2020-07-17 18:53:32
你好,跨年損益事項需要調整,就需要通過以前年度損益調整科目核算的
2020-07-10 10:34:12
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