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上季度末 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅金額少轉(zhuǎn)了六百多，導(dǎo)致年底應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額六百多，怎么做分錄才能借貸平衡？
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2020-01-06
公司季度申報時，應(yīng)納稅額所得額不超過三十萬，享受免征增值稅，記賬時，是需要這樣寫分錄嗎 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：政府補助
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2019-10-09
1）銷售高檔化妝品取得不含稅收入8600 萬元,與高檔化妝品配比的銷售成本為 3 160萬元。 （2）轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收入 700 萬元，直接與技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費用 為 100 萬元。 (3）出租土地使用權(quán)取得租金收入 210 萬元(含增值稅),按簡易計稅辦法 5%稅率 征收增值稅。椄受原材料捐贈取得增值稅專用發(fā)票注明材料金額 50 萬元、增值稅進項 稅額 6.5 萬元,取得國債利息收入 30 萬元。 (4）購進原材料共計3000 萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明進項稅額 390萬元;支付購料運輸費用取得增值稅專用發(fā)票,汪明運輸 費200 萬元，稅款 18 萬元。 注意：城市維護建設(shè)稅按應(yīng)納增值稅稅額、消費稅稅頭的 7%繳納，教育資附加校 應(yīng)納增值稅稅額、消贊稅稅額的 3％繳納。
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2023-08-07
您好，老師小規(guī)模納稅人增值稅起征點是30萬，如果季度是50萬稅點也是3%嗎，還有就是超出以后包括以前開的每個季度都要上稅嗎
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2019-10-16
想請問一下傭金稅率是多少
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2019-10-28
這個月只有進項票，要做結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金一轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎?分錄咋寫
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2017-04-13
老師您好，我收票時，借：應(yīng)交稅費-待認證，認證時，將待認證轉(zhuǎn)入進項稅，月末時將銷項稅和進項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中對比，如果銷大于進時則 借應(yīng)交稅費-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。如果進大于銷 平時可以不用處理嗎？但是現(xiàn)在是12月末了，進大于銷了怎么處理 了
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2019-12-30
上一年度末進項大于銷項分錄借 應(yīng)交稅費～未交增值稅貸 應(yīng)交稅費～轉(zhuǎn)出多交增值稅 這一年度進項稅全都抵扣了，是做上年度末進項大于銷項相反分錄嗎 還要補從其他分錄嗎
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2020-07-24
我的進項稅額比銷項稅額高，想這個月都抵扣了，怎么做憑證？ 我以前每個月計提時： 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅（銷項—進項的差額） 可是這個進項比消項高，就不知道怎么做分錄了
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2021-12-31
老師 當當月項稅20 - 進項稅15 - 減免稅1 ＞ 0時，做以下分錄： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅） 20 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費（進項稅） 15 應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費（減免稅額） 1 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 4 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 4 貸：應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 4 那么當銷 項稅20 - 進項稅30 ＜ 0時 我怎么弄啊，要不要做分錄，怎么做啊
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2021-12-27
您好，稅控盤維護費280元，我現(xiàn)在在應(yīng)交稅費-減免里放著，是要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再從轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅科目嗎？還是直接可以從減免稅費里直接轉(zhuǎn)入未交增值稅科目？
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2021-12-16
2019年由于發(fā)票未及時作廢，導(dǎo)致實際交稅和系統(tǒng)的金額不一致，調(diào)整后差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金……轉(zhuǎn)出未交增值稅，年底借方有余額?，F(xiàn)在附加稅也因為這個原因有差額，怎么處理呢
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2020-05-22
手工賬里面沒有，轉(zhuǎn)出未交增值稅，電子賬里面怎么設(shè)置期初余額能平，手工里沒有期初設(shè)置，應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未增值稅到未交增值稅，現(xiàn)在交的增值稅沒法做了，求解
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2020-05-16
請問“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金” 和“應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅”這兩個科目的用法和區(qū)別，謝謝！
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2020-06-17
您好，我們是一般納稅人，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目有余額，請問這個科目怎么轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目？
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2019-12-02
老師，這分錄是不是借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅？ 那么這進項稅、銷項稅、和轉(zhuǎn)出未交增值稅，這三個科目怎么才能平呢？
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2018-05-26
我想問一下如果本月進項稅200，銷項稅500，上學留抵100，留抵的要怎么寫分錄??？ 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項500 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項200 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅300？是這樣嗎
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2024-12-05
上月有留抵額190，本月沒增加進項，有銷項2000，做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄時是不是這樣做的，借：應(yīng)交稅費――銷項稅2000 貸：應(yīng)交稅費――進項稅190 應(yīng)交稅費――增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅1810這樣做分錄對嗎？
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2019-12-31
本月銷項稅400，進項稅50，進項稅額轉(zhuǎn)出10，留底10（余額在借方 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10），減免稅款20（應(yīng)交稅金-減免稅款20），月底應(yīng)該怎樣做？？
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2020-09-23
2021年有個280元的免稅項目沒有用，方式計入的科目是應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅免稅項目?，F(xiàn)在想用掉它，怎么調(diào)整憑證呢？
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2023-11-26