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送心意

小黎老師

職稱： 中級會計師

2020-05-22 16:38

你好，把系統(tǒng)帳調(diào)成跟稅務申報一致，錯誤的憑證就紅沖重新按照正確的入賬

wy 追問

2020-05-22 16:42

沒有及時作廢的發(fā)票已經(jīng)開紅字發(fā)票了

小黎老師 解答

2020-05-22 17:27

你好，那您根據(jù)開紅字發(fā)票入賬沖回來就正確了呀

wy 追問

2020-05-22 17:28

可是附加稅沒有調(diào)整，只是調(diào)了增值稅

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相關(guān)問題討論
對的，最好增值稅和附加分開
2019-01-09 09:35:06
你好，是第一個分錄是正確的。
2018-01-04 16:48:41
你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應交稅費-未交增值 貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
一、“應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目有余額的當月就結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費——未交增增值稅”科目。 二、是“應交稅費——未交增值稅”科目的余額是不停的變化
2020-03-02 16:07:37
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2019-12-31 17:18:42
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