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送心意

宸宸老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-12-30 13:34

您好,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的,也需要  
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  為借方余額,代表留抵稅額

如果 追問(wèn)

2019-12-30 13:40

老師這次是12月,年末了,有個(gè)科目叫留底稅額,這個(gè)科目不用嗎

宸宸老師 解答

2019-12-30 13:41

您是說(shuō)你們?cè)O(shè)置了  科目 留底稅額  這個(gè)科目的?

如果 追問(wèn)

2019-12-30 13:43

軟件里面有

宸宸老師 解答

2019-12-30 13:44

您好,那這個(gè)科目是用不到的哈

如果 追問(wèn)

2019-12-30 13:55

老師麻煩您幫我看看,我現(xiàn)在是12月末的處理,是做到第三步結(jié)結(jié)束還是要做到第4步,我的進(jìn)大于銷(xiāo)

宸宸老師 解答

2019-12-30 13:56

您好,1-4步都要做的,如果進(jìn)大于銷(xiāo),那就是4的第一筆分錄是對(duì)的

如果 追問(wèn)

2019-12-30 14:01

這個(gè)不管是不是12月末都要這樣處理嗎?再請(qǐng)問(wèn)一下老師,我本月進(jìn)項(xiàng)太多了,我是全部都認(rèn)證了才這樣處理嗎?還是只認(rèn)證我銷(xiāo)項(xiàng)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅

宸宸老師 解答

2019-12-30 14:02

您好,應(yīng)該每個(gè)月都需要做結(jié)轉(zhuǎn)三級(jí)科目下的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。

如果有進(jìn)項(xiàng)可以認(rèn)證抵扣,留抵的。

如果 追問(wèn)

2019-12-30 14:06

我們就這個(gè)月 的進(jìn)項(xiàng)多點(diǎn),是全部都認(rèn)證了,就剛才的那四步處理嗎?還是只須認(rèn)證銷(xiāo)項(xiàng)對(duì)應(yīng)的那部分進(jìn)項(xiàng)稅,剩下的就放待認(rèn)證里面

宸宸老師 解答

2019-12-30 14:07

您好,待認(rèn)證 不要一直用這個(gè)科目呀。
  可以全部認(rèn)證做留底稅額的呢

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你好,你想問(wèn)的問(wèn)題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)的說(shuō)法的
2016-10-27 09:23:15
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
你好,分錄對(duì)的。
2020-04-16 15:02:29
交納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅,貸銀行存款,
2018-10-15 11:27:12
您好,對(duì)的。      
2017-05-24 22:57:12
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