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小微企業(yè)所得稅年度報金額是不是和第4季度本年累計數(shù)一樣
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2020-02-14
小規(guī)模企業(yè)在21年三季度(7-9月)開了54萬元的專票(還有收入),一起繳納了增值稅和企業(yè)所得稅。在21年四季度(10-12月)54萬元的專票全部沖紅了。在2022年匯算清繳時可以申請退所得稅么
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2022-03-15
是商貿(mào)公司，報送的季度報表都是《會商損益表-季報表》跟《會商資產(chǎn)負(fù)債表-季報表》，第一季度申報時還能申報，第二季度申報時，不能申報了，可以申報的季報表為《會小企利潤表-季度表》跟《會小企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表-季度表》。公司要報送哪種季報表？由于我司第一季度申報的是會商類的報表，如果第二季度報送會小企類報表，第一季度是否要重新報送？;
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2017-06-16
公司去年1到11月都是虧損，然后12月盈利100萬，之前三個季度都不交企業(yè)所得稅，就第四個季度需要交4000塊，但是忘了計提，所以第四季度報表都沒有體現(xiàn)所得稅費用,現(xiàn)在可以在12月補起這筆分錄，然后更正第四季度的財務(wù)報表嗎，企業(yè)所得稅怎么做賬
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2019-03-04
老師請教下，企業(yè)所得稅是按季度預(yù)交，年度再匯算清繳。我們公司年度預(yù)算利潤總額為100萬元（假如沒有應(yīng)納稅調(diào)整），我全年應(yīng)交的所得稅應(yīng)是25萬元。如果我1、2季度已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅25萬，是否說我3季度不應(yīng)利潤總額。如能這樣做：3季度利潤總額為10萬元，4季度利潤總額為-10萬元，也不可行？
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2016-10-18
企業(yè)所得稅季報，這個二季度數(shù)據(jù)，資產(chǎn)總額這個是哪里來的數(shù)據(jù)呢
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2020-07-13
，高新技術(shù)企業(yè)的所得稅稅率是百分之十五嗎？為什么季度預(yù)繳申報表上顯示的是百分之二十五？怎么知道自己企業(yè)的所得稅稅率呢？
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2018-04-03
老師，我是2月中旬新成立的公司，但是第一季度申報企業(yè)所得稅時有利潤，要交3百多的企業(yè)所得稅，但是領(lǐng)導(dǎo)又不想交，該怎么做？
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2023-03-13
老師，你好！小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅現(xiàn)在有什么優(yōu)惠嗎？怎么申報上個季度的所得稅沒有看到優(yōu)惠呢？還是按 25%的稅率計算的呢
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2020-04-22
我企業(yè)所得稅的季報表的第二季度和第三季度的利潤總額寫的不對，寫少了，現(xiàn)在我該怎么辦，第四季度的季度現(xiàn)在還沒報，我該怎么操作？
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2018-01-15
去年第四季度預(yù)估的所得稅比一月實際申報數(shù)少一分錢怎么入賬
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2024-04-07
個人經(jīng)營所得稅A表和B表，申報期哪個是年報，哪個是季度報啊
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2019-11-09
匯算清繳時的財報和季度申報的財報不一致，需要更正申報季報的所得稅嗎？會有罰息嗎？
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2022-03-10
第1季度需要申報企業(yè)所得稅了，年初利潤分配-未分配利潤，是借方余額30萬。今年第1季度末，本年利潤貸方余額為12萬元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報，可以直接在第9行彌補以前年度虧損填12萬嗎？第一季度就不用交所得稅了吧？還有會計分錄 去年的匯算清繳已做，在匯算清繳表中會累積利潤分配未分配利潤的余額嗎？我不確定我有沒填錯
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2022-04-02
老師現(xiàn)在申報季度所得稅季出資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負(fù)債產(chǎn)期出數(shù)據(jù)嗎，季末數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債表本季度期末數(shù)據(jù)是不？
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2019-07-09
我三個季度的利潤總額37713.67*%10來計提所得稅 但是二季度所得稅也已經(jīng)計提和扣繳了 這里減的所得稅費用 是不是又把二季度的所得稅給加上了
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2017-10-19
6月份報表基本完成，根據(jù)貴公司提供的資料，4-6月份（增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報），共收入402552.52元，成本358336.19元，差額44216.33元，旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅（44216.33*3%=1326.49），所以貴公司4-6月份累計應(yīng)繳增值稅1326.49元，附加稅159.17元，貴公司累計為虧損所以無需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問題請?zhí)岢觯瑳]問題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報國、地稅。盡快回復(fù)今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15
想問一下老師，企業(yè)所得稅季報營業(yè)收入是本季度營業(yè)收入總額，還是報從年初到本季度止的數(shù)字
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2021-10-25
你好，老師，第三季度暫估成本是64萬，第四季度實際收到40萬的發(fā)票，多暫估了24萬?，F(xiàn)在申報第四季度的企業(yè)所得稅，提示我第四季度的成本數(shù)據(jù)低于第三季度。這個有影響嗎？還有就是因為多暫估了，利潤表里的營業(yè)成本是負(fù)數(shù)，這個怎么申報
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2024-01-13
41.北京某科技有限公司，查賬征收企業(yè)所得稅， 未有需要彌補的虧損額。 截止到2020年第二季度末營業(yè)收入累計為 45,735,321.92元、營業(yè)成本為累計為 33,597,340.03元、利潤總額為1,124,401.56元, 第一季度實際繳納的企業(yè)所得稅為46,550.05元。 第一季度初從業(yè)人數(shù)為60人。第二季度初從業(yè) 人數(shù)為54人、期末從業(yè)人數(shù)為48人;第一季度初 資產(chǎn)總額為17,961,981.23元，第二季度初及末資 產(chǎn)總額分別為15,761,889.73元、14,386,390.36 元。 計算第二季度實際繳納企業(yè)所得稅和減免的企 業(yè)所得稅各是多少?
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2022-11-27
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