是茜茜吖 追問

2019-03-04 15:34

對的 因為去年12月的時候沒有計提和結(jié)轉(zhuǎn)所得稅，現(xiàn)在補(bǔ)可以嗎，我們是手工做賬，補(bǔ)了只會影響利潤表，到時候更正申報第四季度的財務(wù)報表

是茜茜吖 追問

2019-03-04 15:36

所得稅費(fèi)用要做3筆賬嗎，12月計提結(jié)轉(zhuǎn)，1月繳納，我計算所得稅是自己手工計算嗎，因為那個時候報表還沒出來，收入_成本_稅金-各項費(fèi)用=利潤總額，然后再乘以10%

maize老師 解答

2019-03-04 15:37

那你這個年初數(shù)利潤分配未分配利潤這個有變話了

是茜茜吖 追問

2019-03-04 15:38

我沒有做利潤分配未分配利潤，都做在本年利潤的，本年利潤沒有轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤

maize老師 解答

2019-03-04 15:41

那你現(xiàn)在是打算改12月報表嗎？？？你打算是啥

是茜茜吖 追問

2019-03-04 15:51

在12月增加2筆所得稅計提和結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，然后重新更正申報第四季度的財務(wù)報表，增加這兩個分錄會影響報表的哪些項目

maize老師 解答

2019-03-04 15:56

利潤表的所得稅費(fèi)用，資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配，這個還影響你年初數(shù)