方亮老師 解答

2017-10-19 11:28

把完整的利潤(rùn)表給老師發(fā)過來。

沫沫 追問

2017-10-19 11:39

我可不計(jì)提所得稅嗎 等扣完稅再不計(jì)提嗎

方亮老師 解答

2017-10-19 11:42

老師沒有明白您說的意思，請(qǐng)您重新描述一下。

沫沫 追問

2017-10-19 11:53

我的意思是我二季度的所得稅在7月份補(bǔ)計(jì)提的也已經(jīng)扣稅了 如果按照二季度加三季度的利潤(rùn)總額37713.67*來計(jì)提所得稅費(fèi)用 這里報(bào)表就會(huì)顯示減所得稅費(fèi)用4866.77，感覺這里就重復(fù)了一筆二季度已交的所得稅費(fèi)1095.4。這里應(yīng)該減所得稅費(fèi)用是3771.37才對(duì)啊  3771.37減二季度1095.4  就是我本季度該交的所得稅啊  這里減所得稅費(fèi)用如果是4866.77的話 -1095.4 那不是我就重復(fù)交了一筆1095.4. 。  我在想 我二季度的所得稅已經(jīng)計(jì)提過了  是不是我在9月底計(jì)提所得稅的時(shí)候不應(yīng)該按37713.67來計(jì)提所得稅 應(yīng)該按本季度的利潤(rùn)總額來計(jì)提

方亮老師 解答

2017-10-19 13:04

您按照第三季度的利潤(rùn)總額計(jì)提所得稅即可。

沫沫 追問

2017-10-19 14:17

@亮老師:謝謝老師 ，  那我也可以不用計(jì)提，可以直接等報(bào)完稅扣完款10月份做帳的時(shí)候在補(bǔ)計(jì)提可以嗎

方亮老師 解答

2017-10-19 14:27

應(yīng)該在9月份計(jì)提，如果9月份沒有計(jì)提只能在10月份計(jì)提。