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老師，你好，增值稅申報(bào)表里生成的稅額和做的帳里的稅額有0.03原的差異 ，怎么坐賬務(wù)處理 ，賬上22929.40元，電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)系統(tǒng)是22929.37元
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2022-04-11
老師一般納稅人增值稅申報(bào)表25.32.33欄 系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的數(shù)據(jù)需要理會(huì)嗎？我們不欠稅，我每個(gè)月就是把銷售填寫了其他的都沒填。
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2021-07-09
季度超過30萬的小規(guī)模，有未開票收入和自開發(fā)票，填寫增值稅申報(bào)表時(shí)總額填在在1，第3剛稅控設(shè)備開票是只填寫已經(jīng)開票的金額還是加上未開票的總額呢？
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2019-10-16
在電子稅務(wù)局中，增值稅申報(bào)表（小規(guī)模）報(bào)表中 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一欄中是灰色的，不可添加數(shù)字，需要通過什么報(bào)表才能舉添加上。在哪能找到報(bào)表
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2020-02-17
我們是新成立的軟件企業(yè) 目前還沒有做軟件企業(yè)和軟件產(chǎn)品的認(rèn)定，關(guān)于研發(fā)費(fèi)用這塊是做認(rèn)定的當(dāng)年對研發(fā)費(fèi)用有要求嗎？如果22年度我們不做認(rèn)定 是不是就可以不歸集研發(fā)費(fèi)用，等23年做認(rèn)證的時(shí)候23年在開始?xì)w集研發(fā)費(fèi)用？還有一個(gè)問題 就是我們目前業(yè)務(wù)有銷售軟件 但是增值稅申報(bào)表 只有一般項(xiàng)目 即征即退項(xiàng)目不能填寫，是要向稅務(wù)做了即征即退備案這欄才能開通嗎？
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2022-12-22
老師好，請問我購買的稅控設(shè)備已填人增值稅申報(bào)附表四，請問在發(fā)票抵扣勾選平臺(tái)還需要勾選嗎？謝謝
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2019-11-28
我想咨詢一下，就是做賬軟件上的應(yīng)交稅費(fèi)，與在電子稅務(wù)局中增值稅申報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)不一致，我應(yīng)該怎么做賬給處理掉呀？
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2018-12-21
增值稅申報(bào)表中的第15行 免抵退應(yīng)退稅額是指出口退稅實(shí)際退稅金額還是免抵金額
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2024-08-20
老師我填增值稅申報(bào)表時(shí)，就一筆代扣代繳退個(gè)人所得稅的銷項(xiàng)稅額，沒有其他收入和進(jìn)銷項(xiàng)，我填報(bào)完后主表顯示有黃色問號提醒
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2025-03-06
剛成立的小規(guī)模公司，本季度含稅收入17353.16，增值稅申報(bào)表怎么填？
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2018-01-10
老師好，小規(guī)模公司無票收入74273元，稅款怎么計(jì)算？增值稅申報(bào)表本期減免稅額一欄填多少?
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2021-10-15
小規(guī)模八月金稅盤200 ，稅控服務(wù)費(fèi)280元，480全額減免，會(huì)計(jì)分錄怎么做？增值稅申報(bào)表可以一次全額抵減嗎？
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2017-09-19
晚上好，老師！增值稅申報(bào)表實(shí)際抵扣稅額是系統(tǒng)自帶的比金碟銷項(xiàng)稅額多0.02，要如何調(diào)整呢？
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2021-01-15
1.出口貨物的進(jìn)項(xiàng)如何處理？要認(rèn)證嗎？認(rèn)證了在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，是直接抵扣的嗎2.出口貨物沒有開發(fā)票，這個(gè)收入要交增值稅嗎？在增值稅申報(bào)表中列出來嗎？哪個(gè)位置列出來？3.出口退稅，是退的什么稅？
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2019-03-21
出口退稅申報(bào)上匯率填錯(cuò)，和增值稅申報(bào)表出口銷售額不一致，怎么處理
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2020-01-10
老師，我進(jìn)入一個(gè)高新技術(shù)企業(yè)， 3月銷售中設(shè)計(jì)軟件即征即退， 這軟件已經(jīng)備案過的， 請問老師， 是不是增值稅納稅申報(bào)表中我填寫好了即征即退的數(shù)額，當(dāng)月繳納也按軟件的13%全額繳納了。是不是第二個(gè)月稅務(wù)會(huì)自動(dòng)把軟件的10%退還到賬戶上啊， 其他地方不用單獨(dú)申請退稅了吧
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2022-04-14
只做出口的，申報(bào)增值稅時(shí)我們在退稅系統(tǒng)里面認(rèn)證發(fā)票了，也提交了退稅批文，現(xiàn)在稅已經(jīng)退到公司賬戶了，退稅差額百分之3我在增值稅申報(bào)表哪里轉(zhuǎn)出來，退的稅百分之13我要在增值稅申報(bào)表哪里轉(zhuǎn)出來呢
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2019-01-15
11月份代開增值稅專票了，已經(jīng)繳納增值稅136.28，今天再報(bào)國稅報(bào)表時(shí)，城建稅用申報(bào)嗎？
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2019-01-04
出售固定資產(chǎn)（汽車）開了增值稅專票，這個(gè)銷項(xiàng)稅額要在增值稅申報(bào)表中哪一欄填寫？？？
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2019-01-03
老師增值銳申報(bào)表期末未交稅額和明細(xì)賬里面的未交增值銳余額 應(yīng)該是一致的嗎
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2021-09-30
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