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老師您好！請問增值稅申報表中的應(yīng)稅服務(wù)減除項目清單（差額征收資格納稅人適用）填寫什么內(nèi)容
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2020-04-22
代開了服務(wù)專票，網(wǎng)上申報增值稅附表二第五欄說的全部含稅收入。是這個季度的全部含稅收入，還是代開的全部含稅收入呢？怎么填都是紅色的
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2017-07-11
老師，稅控設(shè)備減免金額未填寫增值稅申報表，是否還能次年抵扣?如果不能要怎么做分錄
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2020-03-12
老師，增值稅申報表補(bǔ)充表上月收款，本月開發(fā)票的預(yù)收賬款是補(bǔ)充申報表的銀行收款還是未收款收入？
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2018-11-14
12月份增值稅申報表中 認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票的其他項：100元 但是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)一些通行費(fèi)12.99元不能認(rèn)證抵扣 那這種情況下怎么處理
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2022-01-25
當(dāng)月增值稅申報表做了未開票收入，下月要補(bǔ)開發(fā)票，這樣當(dāng)月會計賬目要做收入入賬嗎？
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2018-05-15
本月進(jìn)項稅額10萬，分別是兩張5萬的稅額，但是我只想抵扣8萬，增值稅申報表如何填寫
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2021-03-26
老師，固定資產(chǎn)清理開的發(fā)票，入賬是做到固定資產(chǎn)清理，生成的報利潤表里不體現(xiàn)收入的沒錯吧，但是要報增值稅申報表一中的銷項稅額要填的，那么不含稅收入也要填的，但填了收入它不是就不能計入固定資產(chǎn)清理，要做到其他業(yè)務(wù)收入，兩者不是矛盾的嘛
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2024-05-16
增值稅申報表（二）本期進(jìn)項稅額明細(xì)中：第8a欄稅額/第6欄稅額，比例為340.92%,比例偏大，是什么意思？增值稅申報農(nóng)產(chǎn)品加計扣除比對通不過，怎么辦？
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2022-06-09
2019年3月份資產(chǎn)負(fù)載表中未開發(fā)票，故未做收入。但在3月份所屬期的增值稅申報表銷售中做了未開票銷售金額，現(xiàn)在5月份開具了3月份的未開票收入，要怎么做賬。 1.資產(chǎn)負(fù)載表中5月份開具的發(fā)票做5月份銷售收入？ 2.5月份增值稅申報表里銷售怎么填寫？
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2019-05-24
增值稅申報表應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)字和開票的稅額數(shù)字差了0.01，怎么做分錄？
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2018-04-27
A公司是一般納稅人企業(yè)處置固定資產(chǎn)金額10000元、稅率13%，對方是私人沒有要求開具發(fā)票，所以A公司以未開票收入的方式入賬了。請問老師，在增值稅申報表如何填寫？“附列資料一”中應(yīng)填寫在哪一欄哪一列？
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2025-06-04
我們單位這個月有進(jìn)項，沒銷項。進(jìn)項稅我沒有認(rèn)證。月底的賬務(wù)處理我該怎么做呢？需要把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎？現(xiàn)在報表的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)。和增值稅申報表主表不相符。應(yīng)該怎樣處理這個沒認(rèn)證的進(jìn)項稅呢？ 我這樣做可以嗎？ 報表應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)會預(yù)警嗎？
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2022-05-11
增值稅申報表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒交的增值稅嗎？我們單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了，系統(tǒng)升級后，主表自動生成，出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款，是不是要找稅務(wù)局改一下？還是怎么辦？追問: 增值稅申報表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒交的增值稅嗎？我們單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了，系統(tǒng)升級后，主表自動生成，出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款，是不是要找稅務(wù)局改一下？還是怎么辦？.
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2018-07-06
老師請問關(guān)于增值稅期末留抵退稅城維稅，教育附加稅，地方教育附加稅政策在填列增值稅申報表時怎么填列
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2022-05-06
電子發(fā)票沖紅金額錯誤，不能作廢重開。去了稅務(wù)局說只能申請一個負(fù)數(shù)的增值稅申報表
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2021-10-13
增值稅申報表:出口免抵退是否可以申報技術(shù)服務(wù)+貨物？ 出口退稅管理：出口免抵退是否可以申報技術(shù)服務(wù)+貨物？ 我司是醫(yī)療杭州。
1/1071
2021-04-19
賬上稅額小于增值稅申報表留抵稅額，一般是什么原因?。?/span>
1/282
2024-12-10
你好，已認(rèn)證的進(jìn)項稅額，當(dāng)期已認(rèn)證，也已在增值稅申報表抵扣了當(dāng)期的增值稅，這要做什么分錄嗎
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2021-10-21
2023年沒有收入，有費(fèi)用。 費(fèi)用里面有3千的進(jìn)項稅額 。并且這3千的進(jìn)項稅額截止到12月底到今天沒有認(rèn)證 。 1-11月都是0申報的增值稅 。 那12月份增值稅申報表里面我要把這3千填在哪個位置呢？ 還是沒有認(rèn)證就不用填 。但是企業(yè)所得稅應(yīng)交稅費(fèi)那一列我填了這3千 。會不會報表勾稽不上。
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2024-01-10