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老師，我們公司享受增值稅即征即退，這個(gè)月申報(bào)時(shí)又可以享受先進(jìn)制造業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)5%扣除，我填申報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)5%加計(jì)抵減的增值稅額填入表4第7行，是這樣嗎？
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2024-05-13
就是手工填寫(xiě)增值稅一般納稅人申報(bào)表零申報(bào) 都是零， 主表有哪些數(shù)據(jù)是自動(dòng)跳出來(lái)的
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2017-07-06
房地產(chǎn)企業(yè)增值稅申報(bào)表上的年終銷(xiāo)售額與所得稅申報(bào)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是否相等
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2020-07-28
老師你好，我是小規(guī)模企業(yè)，第一季度1月份開(kāi)了發(fā)票金額16124.28元，稅額3%483.72元；3月份開(kāi)了發(fā)票15849.58元，稅額1%158.5元，請(qǐng)問(wèn)我在增值稅申報(bào)表怎么填，因?yàn)樯婕耙咔闇p免的政策。
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2020-04-22
老師我公司是小規(guī)模農(nóng)業(yè)種植企業(yè)，這個(gè)月有6972元的免稅收入，有11,065.85元的上稅銷(xiāo)售額，可現(xiàn)在增值稅申報(bào)表老是沒(méi)填對(duì),能幫我看看哪里不對(duì)嗎？
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2020-04-17
加計(jì)抵扣已經(jīng)在表四中提交，全部在當(dāng)期抵扣（圖一）；但是增值稅申報(bào)表中，進(jìn)項(xiàng)稅額里未包含這個(gè)加計(jì)抵扣的金額（圖二）； 加計(jì)抵扣之前，應(yīng)納稅稅額小于0，跟這個(gè)有關(guān)系嗎？
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2021-07-07
增值稅申報(bào)表上的留抵進(jìn)項(xiàng)稅額有時(shí)間限制嗎，超過(guò)一年或兩年以后是否可以繼續(xù)抵扣
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2021-01-12
增值稅申報(bào)表上的留抵進(jìn)項(xiàng)稅額有時(shí)間限制嗎，超過(guò)一年或兩年以后是否可以繼續(xù)抵扣
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2021-01-09
老師，我公司之前找稅管員協(xié)商做了（增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠款申請(qǐng)表）金額是50386.49.請(qǐng)問(wèn)我們?cè)鲋刀惿陥?bào)表（25行、33行始終有這個(gè)數(shù)據(jù)）你告訴我正常嗎？是不是意味我們還欠稅？我發(fā)個(gè)圖片您看
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2024-06-18
請(qǐng)教，收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還要交6%的增值稅，填在附表1未開(kāi)票收據(jù)一欄，增值稅申報(bào)表主表第一行計(jì)稅銷(xiāo)售額連同貨物銷(xiāo)售額一起帶出來(lái)的，那個(gè)稅返還要不要填在第3行呢，不填和第1行對(duì)應(yīng)不起來(lái)，填了我是入在營(yíng)業(yè)處收入里的
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2021-04-13
21年8月和12月分別開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票1點(diǎn)稅25萬(wàn)，22年9月分紅沖掉后，因?yàn)槭橇愣惵剩鲋刀惿陥?bào)表里沒(méi)有把這個(gè)紅字沖掉，所以22年全年累計(jì)銷(xiāo)售收入超500萬(wàn)了，這個(gè)怎么辦？事實(shí)如果紅字在22年應(yīng)該沖掉的，但是因?yàn)槎惵什灰粯?，只能沖上年的。那這個(gè)算不算超500萬(wàn)了呢？
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2023-01-14
老師，我這個(gè)附加稅申報(bào)表增值稅計(jì)稅依據(jù)數(shù)額怎么不是自動(dòng)等于增值稅申報(bào)表的數(shù)額，？沒(méi)有給我減退役軍人的優(yōu)惠，我手動(dòng)改的，申報(bào)時(shí)喊我填寫(xiě)計(jì)稅依據(jù)修改原因
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2021-01-14
老師 我想問(wèn)一下我在填寫(xiě)個(gè)體工商戶增值稅申報(bào)表 銷(xiāo)售額未達(dá)到起征點(diǎn)還需要填寫(xiě)附表減免明細(xì)嗎 如果填寫(xiě)主表中應(yīng)納稅額和本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)對(duì)嗎
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2020-10-08
老師，小規(guī)模不超過(guò)30萬(wàn)，上個(gè)季度把收入填在3稅率里了，應(yīng)該填5稅率里，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了把增值稅申報(bào)表更正了，可是這個(gè)季度帶出來(lái)的減免稅額還是帶不過(guò)來(lái)，還是3稅率數(shù)據(jù)?？稍趺崔k
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2025-01-05
你好 請(qǐng)問(wèn)下 增值稅申報(bào)表有留抵稅額 但是稅局已退回，為什么后來(lái)屬期還可以用于抵扣呢？
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2025-05-15
老師，小規(guī)模物業(yè)公司，代收的水電費(fèi)，暖氣費(fèi)，物業(yè)費(fèi)，增值稅申報(bào)表填貨物欄，還是服務(wù)欄
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2017-12-24
方老師你好 小規(guī)模人力資源公司差額征稅增值稅申報(bào)表怎么填
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2019-07-08
老師，出口退稅勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，在每個(gè)月的增值稅申報(bào)表里不用填報(bào)行嗎？ 以前的我看了一下，大部分都填到了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那項(xiàng)下面了，但是這個(gè)出口退稅勾選認(rèn)證的稅額以后都不需要抵扣銷(xiāo)項(xiàng)的，申報(bào)退回稅額的
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2021-04-16
在電子稅務(wù)局中，增值稅申報(bào)表（小規(guī)模）報(bào)表中 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這一欄中是灰色的，不可添加數(shù)字，需要通過(guò)什么報(bào)表才能舉添加上?
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2022-04-01
請(qǐng)問(wèn)，我去稅務(wù)局讓他代開(kāi)發(fā)票，開(kāi)了1393元的，請(qǐng)問(wèn)這是含稅銷(xiāo)售額是嗎，那我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候是要1351.21呢，還是填1393呢
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2020-01-10