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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-04-16 10:17

填寫
附表二在26-28欄
還有35欄里面的

WQY 追問

2021-04-16 11:08

老師，這個如果當(dāng)月退稅勾選認證的按您說的這個申報了，下個月如果沒有退稅勾選認證的稅額了，在下個月的申報表里需要把這個月申報的退稅嗯額填寫到25欄期初已認證相符但未申報抵扣，想當(dāng)于這里每個月有個累計的情況

郭老師 解答

2021-04-16 12:09

不需要填寫
第二個月待抵扣不填寫的

WQY 追問

2021-04-16 12:26

那就是只填寫當(dāng)月的出口退稅勾選認證金額就可以了對不

郭老師 解答

2021-04-16 12:28

你好
是的
是這么做的

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相關(guān)問題討論
增值稅申報表的附表二里面填寫。
2021-05-13 14:04:34
你。您好，填寫在當(dāng)期認證抵扣的進項稅額里。
2022-05-06 13:59:03
您好 填寫在附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出下面對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄次
2019-05-11 14:25:04
您好，那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
學(xué)員你好，看一下差額，是否有發(fā)票沒認證，因為賬務(wù)大于稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)
2022-11-04 15:41:15
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