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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-07-07 12:33

你好這個是19欄會 變動，你這個不需要交稅這個附表4 這個實際抵減不需要填寫，只有交稅才填寫，是19欄會自動扣除減掉，不是上面
適用加計抵減政策的納稅人，如何在增值稅納稅申報表的主表上體現(xiàn)加計抵減額？
  答：為落實加計抵減政策，一般納稅人加計抵減額體現(xiàn)在增值稅申報表主表第19欄“應(yīng)納稅額”。對適用加計抵減政策的納稅人，增值稅申報表主表第19欄“應(yīng)納稅額”欄按以下公式填寫。
  本欄“一般項目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-“實際抵減額”
  本欄“即征即退項目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-“實際抵減額”
  “實際抵減額”是指按照規(guī)定可從本期適用一般計稅方法計算的應(yīng)納稅額中抵減的加計抵減額，分別對應(yīng)《增值稅納稅申報表附列資料（四）》第6行“一般項目加計抵減額計算”、第7行“即征即退項目加計抵減額計算”的“本期實際抵減額”列。

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相關(guān)問題討論
增值稅申報表的附表二里面填寫。
2021-05-13 14:04:34
你。您好，填寫在當期認證抵扣的進項稅額里。
2022-05-06 13:59:03
您好 填寫在附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出下面對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄次
2019-05-11 14:25:04
您好，那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
學(xué)員你好，看一下差額，是否有發(fā)票沒認證，因為賬務(wù)大于稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)
2022-11-04 15:41:15
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