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老師你好。我21年12月份和22年1月份申報(bào)的一般納稅人增值稅沒有享受加計(jì)扣除。本月修改了增值稅申報(bào)表。我應(yīng)該怎么寫分錄呢？
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2022-03-08
請問老師增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額不含應(yīng)稅服務(wù)銷項(xiàng)稅額怎么回事？
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2021-06-13
我們是一般納稅人，上個(gè)月開了一張普票，該如何填寫增值稅申報(bào)表
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2018-04-12
老師，增值稅申報(bào)表里本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額和上月留扺稅額不一致，怎么回事？
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2020-01-01
請問老師，我個(gè)體戶在稅務(wù)局代開專票9554. 按1個(gè)點(diǎn)稅額已交95.54，在增值稅申報(bào)表里自動生成了數(shù)據(jù)，在16欄本期應(yīng)納稅一欄生成286.62 這個(gè)我還得交這么多稅嗎
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2020-04-21
二手車單位是不是一般納稅人可以往外開具13個(gè)點(diǎn)的專票，小規(guī)模往外開具3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，但是填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候，減按照0.5% 申報(bào)稅款，
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2020-06-16
老師 小規(guī)模代開發(fā)票跨月沖紅要怎么填寫增值稅申報(bào)表 還有退稅
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2020-05-25
老師，增值稅申報(bào)表里面自動帶出來的開具發(fā)票額，是減去了作廢發(fā)票的金額的吧？
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2020-01-07
請問老師，公司的租金收入是按收到的租金再進(jìn)行每月分?jǐn)偤筮M(jìn)行確認(rèn)，而銷項(xiàng)稅額是按收到的租金金額進(jìn)行計(jì)稅，在進(jìn)行增值稅申報(bào)附表（一）填報(bào)時(shí)，銷項(xiàng)稅額是按當(dāng)期的收入直接乘以稅率得岀，這樣做出的銷項(xiàng)稅額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)不一致，要怎么進(jìn)行處理呢？
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2020-08-03
，出口企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額（后續(xù)要退稅的），增值稅申報(bào)表怎么填寫，需要填哪幾個(gè)表
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2018-12-17
9月分的發(fā)票不能作廢了，現(xiàn)在開紅字發(fā)票 請問9月的賬務(wù)處理需要做嗎？分錄怎么寫？增值稅申報(bào)表填寫哪一欄呢
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2019-10-08
我這個(gè)月第一次做出口，免抵退應(yīng)退稅額計(jì)算出來話，增值稅申報(bào)表中是不是要把相應(yīng)的數(shù)值填入15欄的免抵退應(yīng)退稅額中
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2016-11-01
我增值稅申報(bào)表期末未繳稅額為負(fù)數(shù)，但是我上月實(shí)際繳納35265.44元，期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）25這項(xiàng)應(yīng)該是35265.44才對，那個(gè)-1889.26這個(gè)數(shù)，還有33376.18這個(gè)數(shù)都沒有可以匹配的東西 期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)） 25 33,376.18 實(shí)收出口開具專用繳款書退稅額 26 0.00 本期已繳稅額 27=28+29+30+31 35,265.44 ①分次預(yù)繳稅額 28 0.00 ②出口開具專用繳款書預(yù)繳稅額 29 35,265.44 ③本期繳納上期應(yīng)納稅額 30 0.00 ④本期繳納欠繳稅額 31 0.00 期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)） 32=24+25+26-27 -1,889.26
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2019-06-14
老師，2023年12月和2024年4月分別有張發(fā)票（都是費(fèi)用發(fā)票）的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出的，請問是2023年12月到2024年7月都要更正增值稅申報(bào)表嗎？如果要更正后面應(yīng)該怎么處理，做賬要怎么做，匯算清繳需要更正嗎？
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2024-08-29
增值稅申報(bào)表收入與企業(yè)所得稅收入之間有很大差額，從哪些方面找原因呢？
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2020-10-28
老師，您好！我想問一下費(fèi)用發(fā)票（普通發(fā)票）需要在增值稅申報(bào)表中提現(xiàn)么？還有一個(gè)購買金稅盤的專票要怎么填寫
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2019-08-13
2022年小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)3月收到客戶2萬元銀行存款，但是3月沒有開發(fā)票給客戶?？梢栽?月開給客戶嗎？現(xiàn)在2022年4月1日新稅收政策，開票是免稅的普通發(fā)票，還是開1%的普通發(fā)票呢 第一季度的電子稅務(wù)局小規(guī)模納稅增值稅申請，怎么填寫增值稅申報(bào)表
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2022-04-06
一般納稅人增值稅申報(bào)表，如果本期有留底進(jìn)項(xiàng)，稅控盤的820要填上去嗎
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2017-04-05
增值稅申報(bào)表中公司未勾過成品油，那這個(gè)報(bào)表是不是不用報(bào)的，也沒經(jīng)營這個(gè)項(xiàng)目，一般納稅人的
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2021-08-09
你好！我是建筑工程公司,這個(gè)月都是簡易征收,1月份有進(jìn)項(xiàng),我沒有認(rèn)證,等下個(gè)月一般計(jì)稅再認(rèn)證,那我這個(gè)月增值稅申報(bào)表中的抵扣聯(lián)明細(xì)表就不用申報(bào)了嗎？
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2020-02-14