憂傷的小白 追問(wèn)

2020-01-02 07:05

好的，謝謝老師！因?yàn)楣疽话沩?xiàng)目都是簡(jiǎn)易計(jì)稅開3個(gè)點(diǎn)的專票，進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后一直沒(méi)抵，這次開了13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)專票，要抵扣了，看到這兩個(gè)數(shù)字不一樣，不知道怎么回事，該以哪個(gè)為準(zhǔn)

王雁鳴老師 解答

2020-01-02 08:33

您好，不客氣，以累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額為準(zhǔn)。

憂傷的小白 追問(wèn)

2020-01-02 14:12

老師，你幫我看下，是怎么回事？

憂傷的小白 追問(wèn)

2020-01-02 14:15

我認(rèn)證的專票進(jìn)項(xiàng)稅額有60000多，為什么和申報(bào)表里的數(shù)字不一樣

憂傷的小白 追問(wèn)

2020-01-02 14:17

本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額和上期留扺稅額是什么意思？

王雁鳴老師 解答

2020-01-02 17:37

您好，您認(rèn)證的專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額60000多，是本月的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額的可抵扣金額，并不是申報(bào)抵扣的金額，與您的報(bào)表里的不一樣，有可能是您認(rèn)證后，沒(méi)有選擇本期抵扣。
本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額是指的本年認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額的累計(jì)數(shù)，上期留扺稅額是到上期末進(jìn)項(xiàng)稅減去銷項(xiàng)稅后，可留到下期抵扣的金額。

憂傷的小白 追問(wèn)

2020-01-02 18:13

60000多是從公司成立到現(xiàn)在所有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，分四次認(rèn)證的，一直沒(méi)有銷項(xiàng)，今年一月才開一般計(jì)稅的專票，老師，我一共可抵的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少？從這表上看是38000還是41000？為什么表上沒(méi)有60000多的數(shù)字？

王雁鳴老師 解答

2020-01-02 18:48

您好，從表上看，可抵扣的是38283.55元，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了3840，其他的余額，應(yīng)該是沒(méi)有申請(qǐng)抵扣的了。

憂傷的小白 追問(wèn)

2020-01-02 18:50

怎么申請(qǐng)？現(xiàn)在還可以申請(qǐng)嗎？41000多的是什么？

王雁鳴老師 解答

2020-01-02 21:22

您好，是在認(rèn)證后的申報(bào)期內(nèi)，就要填寫增值稅申報(bào)表，填寫到本期認(rèn)證，本期抵扣欄。

王雁鳴老師 解答

2020-01-02 21:23

您好，現(xiàn)在可以申請(qǐng)。

王雁鳴老師 解答

2020-01-02 21:24

您好，41000多的是什么？我沒(méi)有明白您的意思，麻煩您再詳細(xì)描述一下，謝謝。