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收到18年6月到19年6月的房租款，該如何記賬？
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2018-06-21
19年5月交18年所得稅時(shí)，記入以前年度損益嗎？
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2019-12-27
19年4月份認(rèn)證的發(fā)票認(rèn)證錯(cuò)了，怎么改過來呢？
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2020-06-12
小規(guī)模企業(yè)5月報(bào)表資產(chǎn)總額為990萬元，6月為1001萬元，屬于小微企業(yè)嗎？第二季度交企業(yè)所得稅按什么稅率？小微企業(yè)需要去稅務(wù)局認(rèn)證嗎
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2017-06-22
3月19日，企業(yè)因提供商品銷售收到一張面值為10萬元（含稅13%）的商業(yè)承兌匯票，票面利率為8%，票面期限為180天。 要求：請(qǐng)作出企業(yè)收到票據(jù)以及票據(jù)到期收到承兌票款的會(huì)計(jì)分錄作業(yè)題2 3月19日，企業(yè)因提供商品銷售收到一張面值為10萬元（含稅13%）的商業(yè)承兌匯票，票面利率為8%，票面期限為180天。 要求：請(qǐng)作出企業(yè)收到票據(jù)，半年末票據(jù)計(jì)提利息、票據(jù)到期收到承兌票款的會(huì)計(jì)分錄
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2023-04-12
老師，請(qǐng)問，收到兩份發(fā)票，分別是18年11月和19年4月的。以及兩張19年4月的收據(jù)。在財(cái)務(wù)軟件這么寫對(duì)嗎？然后后續(xù)我還需要做什么？……公司是建筑安裝企業(yè)，公司固定資產(chǎn)沒有汽車，現(xiàn)在老板拿汽車維修的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，我應(yīng)該怎么處理？(老板的車）
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2020-04-03
老師，年度所得稅匯算清繳：一直提醒：當(dāng)《企業(yè)基礎(chǔ)信息表（A000000）》中“201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)”選擇“否”時(shí)，第15行第2列應(yīng)≤本行第1列×60%”，與（A100000第1行“營(yíng)業(yè)收入”+ A105010表第1行第1列“視同銷售（營(yíng)業(yè)）收入/稅收金額”+ A105010表第23行第1列“銷售未完工產(chǎn)品的收入/稅收金額”- A105010表第27行第1列“銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷售收入/稅收金額”）*0.5%孰小者 這是為什么？沒有選是 但填上數(shù)據(jù)保存不了，總提醒上邊的那段話 麻煩老師指教
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2021-05-17
老師，你看我填那個(gè)扣除額那個(gè)表，第9項(xiàng)有一個(gè)期初余額，是因?yàn)槲以?019年申報(bào)的時(shí)候把第十項(xiàng)本期發(fā)生額填成全部含稅收入，導(dǎo)致有這個(gè)余額了，2020年第一季度申報(bào)時(shí)，我發(fā)現(xiàn)問題了，就在2020年第一季度按正確的申報(bào)后，就去稅務(wù)局更改2019年的申報(bào)了，更改后2019年的扣除額那張表期初期末都變?yōu)榱懔?，但是改的時(shí)候已經(jīng)申報(bào)了2020第一季了，19年那個(gè)數(shù)據(jù)沒有連續(xù)下來，導(dǎo)致這一項(xiàng)一直有這個(gè)數(shù)字。這個(gè)要不要去再修改一次。
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2020-07-14
老師，2020年的賬是代賬公司做的，1-3季度的財(cái)務(wù)報(bào)表在2021年剛剛申報(bào)，且只填寫了本年累計(jì)數(shù)，其余都是填寫的0，我在申報(bào)2020年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)，第三季度繳納的企業(yè)所得稅她們沒有填寫申報(bào)（沒有填寫的原因是，所得稅她們沒有計(jì)提，導(dǎo)致第一季度的所得稅填寫的0，第二季度填寫的是第一季度繳納的數(shù)額，然后以此類推，第三季度繳納的數(shù)額就沒填寫），那請(qǐng)問，填寫第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，利潤(rùn)表的所得稅本季數(shù)一欄該怎樣填寫，是填寫第三第四季度繳納的企業(yè)所得稅之和呢，還是怎么處理最為合適？
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2021-03-29
你好，小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額（就是利潤(rùn)總額）不超過100萬，按5%交企業(yè)所得稅，假如我企業(yè)第一季度要申報(bào)企業(yè)所得稅，第一季度應(yīng)稅應(yīng)納稅所得額是50萬，然是后面三個(gè)季度的利潤(rùn)總額還不知道，我怎么確定按哪個(gè)稅率計(jì)算所得稅呢
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2019-08-28
企業(yè)所得稅第三欄利潤(rùn)總額是1500元，去年利潤(rùn)表虧損了3萬元，申報(bào)企業(yè)所得稅（季報(bào)）時(shí)候1500元利潤(rùn)，自動(dòng)跳行到第八欄（彌補(bǔ)以前年度虧損）那本年企業(yè)所得稅利潤(rùn)就為0。但是利潤(rùn)表卻是1500元，請(qǐng)問利潤(rùn)表該怎么調(diào)，才能和企業(yè)所得稅（季報(bào)）一樣呢。
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2020-01-13
老師那個(gè)第三和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里的季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額該怎么填。還有2019年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表的企業(yè)基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額（填寫平均值）這些數(shù)分別該怎么計(jì)算，還有2019年企業(yè)所得稅里從業(yè)人數(shù)該怎么填，謝謝
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2020-03-16
老師你好，想咨詢一下1-3季度預(yù)交所得稅時(shí)是小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，第4季度資產(chǎn)總額超過了小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但是1-4季度的平均數(shù)沒超，還需要補(bǔ)繳之前享收小微企業(yè)繳稅的差嗎，第4季度按多少繳納所得稅呢
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2018-12-26
老師，請(qǐng)問第一季的預(yù)繳企業(yè)所得稅要不要在填在3月份的利潤(rùn)表上？
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2019-04-13
老師，請(qǐng)問小規(guī)模第三季度企業(yè)所得稅計(jì)提，是在9月，還是10月份做呢？
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2021-10-19
你好，企業(yè)所得稅申報(bào)表中的第一頁的金額單位填的是哪里的金額啊
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2022-12-18
企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表，第一季度的季初跟季末資產(chǎn)總額，應(yīng)該怎么填？
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2021-04-07
老師， 請(qǐng)問下如果一家盈利的企業(yè)將公司轉(zhuǎn)讓給第三方需要交什么稅
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2021-03-14
如果企業(yè)暫估成本然后第二年又沒有收到這么多發(fā)票該怎么處理呀
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2021-03-23
您好，企業(yè)所得稅季度報(bào)稅，公司一直都是零報(bào)稅，第二季度怎么填寫呢
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2022-07-11