老師，請(qǐng)問，收到兩份發(fā)票，分別是18年11月和19年4月的。以及兩張19年4月的收據(jù)。在財(cái)務(wù)軟件這么寫對(duì)嗎？然后后續(xù)我還需要做什么？……公司是建筑安裝企業(yè)，公司固定資產(chǎn)沒有汽車，現(xiàn)在老板拿汽車維修的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，我應(yīng)該怎么處理？(老板的車）

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-03 14:07

你好 1. 你電費(fèi)也得走以前年度損益調(diào)整來做的不能直接走管理費(fèi)用的 2. 你個(gè)人車輛的話入賬計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

劉思敏追問

2020-04-03 14:08

電費(fèi)的分錄也這么寫是吧。物業(yè)費(fèi)和電費(fèi)的分錄都登在這個(gè)月以后，我還需要做什么嗎？

劉思敏追問

2020-04-03 14:09

當(dāng)年付款的單子都找不到，不能附憑證后面有關(guān)系嗎？

meizi老師解答

2020-04-03 14:10

你好是的到時(shí)你記得結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)去就行了。那你去網(wǎng)銀里面看能不能補(bǔ)打回單去看看

劉思敏追問

2020-04-03 14:12

等于我把分錄登在3月的賬里頭。(4月做3月的憑證。）后續(xù)就沒有麻煩了吧？因?yàn)槲覀児局耙恢绷闵陥?bào)，在虧損，是不是不用匯算清繳？

meizi老師解答

2020-04-03 14:14

嗯是的你其實(shí)就是在補(bǔ)做分錄。虧損也得據(jù)實(shí)報(bào)匯算的。只是累計(jì)虧損不繳納企業(yè)所得稅就行了。

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