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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-16 11:22

第三季度出分別是七月份和九月份，第四季度是九月份和12月份。

從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下：
  季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
  全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
  年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

白雪 追問(wèn)

2020-03-16 11:24

第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里的季初從業(yè)人數(shù)和季末從業(yè)人數(shù)怎么寫(xiě)，第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里的季初資產(chǎn)總額數(shù)和季末資產(chǎn)總額怎么寫(xiě)，

郭老師 解答

2020-03-16 11:27

第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里的季初從業(yè)人數(shù)和季末從業(yè)人數(shù)怎么寫(xiě)，
看自然人稅收管理系統(tǒng)七月份和9月份
第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里的季初資產(chǎn)總額數(shù)和季末資產(chǎn)總額怎么寫(xiě)，
看資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計(jì)七月份和九月份

白雪 追問(wèn)

2020-03-16 11:30

我公司2019年.9月才有報(bào)表，第三季度的企業(yè)所得稅表該怎么填，全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4，這個(gè)2019年企業(yè)所得稅年報(bào)里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)數(shù)據(jù)還是除以4嗎？營(yíng)業(yè)執(zhí)照是2019年6月份辦的

郭老師 解答

2020-03-16 11:31

季度初季度末都是九月份
/2

白雪 追問(wèn)

2020-03-16 11:36

我們九月資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)是20.5萬(wàn)元，,九月資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)是20.5萬(wàn)元，12月資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)是443.81萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)第三、第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里的季初資產(chǎn)總額數(shù)和季末資產(chǎn)總額怎么寫(xiě)，

郭老師 解答

2020-03-16 11:38

第三季度的季度初季度末都是20.5，第四季度的季度初20.5，季度末443.81

白雪 追問(wèn)

2020-03-16 11:41

我們是2019年6月成立的公司，第二季度報(bào)的企業(yè)所得稅都是零，從2019年9月開(kāi)始有數(shù)據(jù)，老師第三季度的季初數(shù)是零對(duì)嗎

白雪 追問(wèn)

2020-03-16 11:43

老師第三季度的季初數(shù)是不是寫(xiě)2019年6月末的資產(chǎn)總額是嗎？第二季度是零申報(bào)

郭老師 解答

2020-03-16 11:45

不能0
0保存不了
都寫(xiě)9月份的就可以

白雪 追問(wèn)

2020-03-16 11:47

我報(bào)過(guò)了是資產(chǎn)總額零，打印出來(lái)了，從業(yè)人數(shù)第三季度季初是1人，

郭老師 解答

2020-03-16 11:48

那就是季度0
其他的不變

白雪 追問(wèn)

2020-03-16 11:48

我們九月資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)是20.5萬(wàn)元，,九月資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)是20.5萬(wàn)元，12月資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)是443.81萬(wàn)元，2019年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表的企業(yè)基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額（填寫(xiě)平均值）這些數(shù)該怎么計(jì)算，

郭老師 解答

2020-03-16 11:50

（20.5萬(wàn)/2+（20.5萬(wàn)+443.81））/2
匯算清繳的人

郭老師 解答

2020-03-16 11:50

第二季度0的不需要考慮

白雪 追問(wèn)

2020-03-16 11:53

（20.5萬(wàn)/2 +（20.5萬(wàn) +443.81）/2）/2=10.25+232.155=121.20萬(wàn)元對(duì)嗎

郭老師 解答

2020-03-16 11:55

你好，對(duì)的，

白雪 追問(wèn)

2020-03-16 11:57

人數(shù)第三季度季初1人，三季度季末2人，人數(shù)第四季度季初2人，四季度季末8人，2019年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表的企業(yè)基礎(chǔ)信息表里的從業(yè)（填寫(xiě)平均值）這些數(shù)該怎么計(jì)算，

郭老師 解答

2020-03-16 11:59

（（1+2）/2+（2+8）/2）/2

白雪 追問(wèn)

2020-03-16 12:04

人數(shù)第二季度季初1人，兒季度季末1人，人數(shù)第三季度季初1人，三季度季末2人，人數(shù)第四季度季初2人，四季度季末8人，2019年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表的企業(yè)基礎(chǔ)信息表里的從業(yè)（填寫(xiě)平均值）這些數(shù)該怎么計(jì)算，

郭老師 解答

2020-03-16 12:06

（（1 加2）/2 加（2 加8）/2）/2

白雪 追問(wèn)

2020-03-16 12:08

第二季度季初季末是1人，還用加上除以3嗎、等于2.5人，應(yīng)寫(xiě)多少人

郭老師 解答

2020-03-16 12:14

第二季度建議都不要做了

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這個(gè)月報(bào)稅15號(hào)結(jié)束，你趕緊先季報(bào)申報(bào)吧。年報(bào)截止到5.31號(hào)完成一般也在4月左右申報(bào)，這個(gè)還早。
2019-01-09 12:30:26
你好，根據(jù)1-9月份的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額填寫(xiě) 你有申報(bào)成功嗎
2018-10-08 15:38:53
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2017-10-21 18:53:47
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2021-10-29 22:20:46
你好，你有紅沖的成本的嗎
2020-07-14 02:47:10
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