Moon Li 追問

2025-02-08 19:04

重新審核2024年度的賬發(fā)現(xiàn)第一季度的工資數(shù)據(jù)有漏，影響到財務報表Q1-Q4錯誤，同時也影響到了企業(yè)所得稅季度申報表數(shù)據(jù)都有錯誤，但是稅局只允許更改最后一次申報的季度所得稅申報表和財務報表，這樣無法全部更正財務數(shù)據(jù)。 現(xiàn)在考慮是在年度財務報表和年度的企業(yè)所得稅申報表中做正確的申報，同時把全部都會計明細賬，總賬，憑證等都更好，備稅局查詢。這樣做就可以了吧？

郭老師 解答

2025-02-08 19:09

你好是的
可以的可以的

Moon Li 追問

2025-02-08 19:11

非常感謝，還有什么需要注意的嗎？

郭老師 解答

2025-02-08 19:11

年報和第四季度的一樣就可以

Moon Li 追問

2025-02-08 19:13

如果直接更改第四季度的財務報表和企業(yè)所得稅第四季度申報表，但無法更改之前的申報表，是否會與前幾期的數(shù)據(jù)產(chǎn)生沖突？

郭老師 解答

2025-02-08 19:17

有沖突
但是修改不了也沒辦法，這里忽略了就行

Moon Li 追問

2025-02-08 19:18

好的，謝謝指導

郭老師 解答

2025-02-08 19:30

不用客氣
新年快樂