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季度企業(yè)所得稅申報(bào)是填哪一欄的數(shù)據(jù)，是三，利潤(rùn)總額。還是四，凈利潤(rùn)
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2017-12-22
我公司挨稅管員下企業(yè)查賬，但是去年1-3季度公司報(bào)表顯示數(shù)據(jù)是盈利的，但是公司的會(huì)計(jì)為了不產(chǎn)生預(yù)繳稅款，在申報(bào)季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)為虧損數(shù)據(jù)，稅局的人近期要下企業(yè)查賬，如果查到怎么辦？
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2020-06-28
請(qǐng)問(wèn)，第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，可以彌補(bǔ)以前五年的虧損嗎？
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2019-12-04
老師，請(qǐng)問(wèn)第四季度繳納企業(yè)所得稅申報(bào)表A類表中的營(yíng)業(yè)收入是填寫全年的營(yíng)業(yè)收入，還是填寫10月到12月的營(yíng)業(yè)收入？
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2020-01-12
各位老師，早上好，想問(wèn)下，企業(yè)所得稅申報(bào)表第14行，特定業(yè)務(wù)預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)去年都可以填 的，今年為什么不讓填 了
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2019-07-12
請(qǐng)問(wèn)免稅的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)收入填的是含稅的值（這樣金稅盤才可以比對(duì)通過(guò)），年報(bào)時(shí)是需要把稅摘出來(lái)算到營(yíng)業(yè)外收入里嗎，企業(yè)所得稅的年報(bào)收入填的就是不含稅的收入額。這樣做對(duì)嗎
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2019-11-22
請(qǐng)問(wèn)老師，分支機(jī)構(gòu)不能獨(dú)立核算，需要匯總繳納企業(yè)所得稅，這種的企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么填寫呢？稅款應(yīng)該如何計(jì)算呢
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2019-10-20
以前年度形成遞延所得稅負(fù)債20萬(wàn)，今年全部實(shí)現(xiàn)借：遞延所得稅負(fù)債20萬(wàn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅20萬(wàn)，納稅調(diào)增20萬(wàn)后本期也不需要繳納企業(yè)所得稅，這種情況賬上就要一直掛著這個(gè)20萬(wàn)的應(yīng)交稅費(fèi)嗎，貸記所得稅費(fèi)用呢
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2023-10-19
老師，如本季度交企業(yè)所得稅，年終匯算時(shí)虧損，可以調(diào)減所得稅嗎？
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2021-10-11
請(qǐng)問(wèn)我公司年應(yīng)納企業(yè)所得稅額小于等于0，這樣稅務(wù)局到時(shí)候問(wèn)題嚴(yán)重嗎
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2022-04-27
老師天津的公司，干的外地的工程，那么去外地稅務(wù)局開(kāi)的發(fā)票，預(yù)繳了企業(yè)所得稅，那么季度報(bào)稅報(bào)表填企業(yè)所得稅的時(shí)候是不是得把預(yù)繳的所得稅額填上，做賬的時(shí)候是正常做就可以嗎
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2021-09-15
第一節(jié) 企業(yè)所得稅法律制度 [例題]甲公司2017年銷售收入為4 800萬(wàn)元， 銷售成本為1000萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額為2 500萬(wàn)元,適用的所得稅稅率為25%，假定只有以下調(diào)整事項(xiàng):( 1) 營(yíng)業(yè)外收入中含100萬(wàn)元財(cái)政撥款,投資收益中含100萬(wàn)元國(guó)債利息; (2 )營(yíng)業(yè)外支出100萬(wàn)元通過(guò)紅 十字會(huì)得贈(zèng)給希望小學(xué): (3)管理費(fèi)用中贊助支出250萬(wàn)元。業(yè)務(wù)招待 費(fèi)50萬(wàn)元; (4)合理的應(yīng)發(fā)工資薪金總額為200萬(wàn)元，職工福利費(fèi)支出30萬(wàn)元,企業(yè)撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。
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2021-05-12
外債利息開(kāi)具完稅證明
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2017-07-03
老師，小規(guī)模去年12月計(jì)提企業(yè)所得稅10萬(wàn)，平時(shí)零申報(bào)企業(yè)所得稅，今年五月份企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)繳納企業(yè)所得稅12萬(wàn)，怎么做分錄
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2020-07-06
將所得稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)后，為什么利潤(rùn)表中所得稅一欄無(wú)數(shù)據(jù)?
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2019-05-15
企業(yè)所得稅季報(bào)，問(wèn)題一、小型微型企業(yè)顯示否，且不可更改，怎么處理？（企業(yè)是符合小型微利企業(yè)的）；問(wèn)題二、第八行彌補(bǔ)以前年度虧損自動(dòng)生成無(wú)法改是什么原因？（去年最后季度虧損的是7萬(wàn)但在所得稅年報(bào)的時(shí)候虧損為2萬(wàn)，今年有盈利4萬(wàn)怎么全部顯示在彌補(bǔ)虧損那）；問(wèn)題三、
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2021-01-12
C 公司是國(guó)內(nèi)一家電視生產(chǎn)制造企業(yè)，2019 年發(fā)生的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)：(1) 取得產(chǎn)品銷售收入 3000 萬(wàn)元；出租廠房收入 200 萬(wàn)元；國(guó)債利息收入 40萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓設(shè)備收入 60 萬(wàn)元。(2) 全年發(fā)生營(yíng)業(yè)成本 1600 萬(wàn)元。(3) 發(fā)生銷售費(fèi)用 500 萬(wàn)元(其中廣告費(fèi) 300 萬(wàn)元)；管理費(fèi)用 600 萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi) 80 萬(wàn)元，研發(fā)支出 200 萬(wàn)元)；財(cái)務(wù)費(fèi)用 100 萬(wàn)元(其中向關(guān)聯(lián)方企業(yè)借款利息超標(biāo) 20 萬(wàn)元)。(4) 繳納稅金及附加 260 萬(wàn)元(含增值稅 200 萬(wàn)元)。(5) 營(yíng)業(yè)外支出 200 萬(wàn)元(含公益性捐贈(zèng) 100 萬(wàn)元，行政性罰款 10 萬(wàn)元)。(6) 已計(jì)入成本、費(fèi)用中的工資總額 400 萬(wàn)元、撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi) 10 萬(wàn)元、職工教育經(jīng)費(fèi) 30 萬(wàn)元，支出職工福利費(fèi) 60 萬(wàn)元。(7)對(duì)外轉(zhuǎn)讓彩電的先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)所有權(quán)，取得收入 550 萬(wàn)元，相配比的成本、費(fèi)用為 100 萬(wàn)元(收入、成本、費(fèi)用均獨(dú)立核算)。（8）2018 年發(fā)生虧損 30 萬(wàn)元。 要求根據(jù)所學(xué)企業(yè)所得稅法的知識(shí)分析企業(yè)納稅核算，采用間接調(diào)整法分步驟計(jì)算 C 公司 2019 年應(yīng)納所得稅稅
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2020-05-22
您好！ 2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳網(wǎng)上申報(bào)已正式開(kāi)通，鑒于系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)貴企業(yè)當(dāng)前取得的發(fā)票金額與預(yù)繳申報(bào)的成本費(fèi)用金額差異較大，根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)）有關(guān)規(guī)定，建議貴企業(yè)于2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳期結(jié)束前及時(shí)取得真實(shí)、合法、有效的稅前扣除憑證，以免造成企業(yè)所得稅稅前扣除涉稅風(fēng)險(xiǎn)。?老師這什么處理好，年開(kāi)票收入496萬(wàn)，繳多少企業(yè)所得稅合理？
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2022-04-07
企業(yè)已申請(qǐng)了靈活用工平臺(tái)代發(fā)工資，請(qǐng)問(wèn)下如果開(kāi)專票企業(yè)接受全額繳納增值稅的話，企業(yè)所得稅能差額后納稅嗎
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2021-09-22
用法人股股東里的個(gè)人股東的股權(quán)投資合伙企業(yè) 需繳個(gè)稅嗎？（主要是考慮避開(kāi)企業(yè)所得稅）
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2017-08-02