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2017 年企業(yè)所得稅匯算清繳多繳了3000元，這個一直不出來，稅務(wù)局會不會問，不管行不行？有沒有什么風(fēng)險
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2019-05-28
到了國家規(guī)定的時間5底之前清算企業(yè)所得稅，但是房地產(chǎn)企業(yè)有未完工的項目，怎么做企業(yè)匯算清繳呢？
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2018-05-30
請問一下，18年、19年匯算清繳退回所得稅的會計處理是如何做的 是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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2021-01-11
企業(yè)籌建期，無收入，發(fā)生廣告宣傳費，所得稅匯算清繳時如何處理？是否可以全額扣除？
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2019-04-26
老師你好，我2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要補繳一點稅款、賬務(wù)處理需要做嗎？
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2023-10-12
老師你好！出口工業(yè)企業(yè)稅負(fù)是多少？怎么計算？
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2019-07-05
老師，之前我問的籌建期匯算清繳，我聽了課，總結(jié)以下，您看我說的對嗎？1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的，不存在損益，匯算清繳可以全部0申報，待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目，有損益，匯算清繳時不能顯示有虧損，需要把全部費用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計入管理費用-開辦費中，匯算清繳利潤顯示負(fù)數(shù)，我就把管理費用、財務(wù)費用的數(shù)全部調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧？4、2017年會計賬計入管理費用各個明細(xì)科目了，那2017年匯算清繳我就按正常申報，不按籌建期申報，可以吧？4、雖然按籌建期填報以后可以彌補虧損，不按籌建期填報5年后就不能彌補，但2016、2017的會計賬已形成，我以上做法對嗎？5、沒有收入的招待費應(yīng)該是全額調(diào)增吧？我看有的說是40%調(diào)增，有的是全額調(diào)增，究竟哪一個對？6、以上說法如果不對，有更好的意見嗎？
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2018-03-20
如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目，有損益，匯算清繳時不能顯示有虧損，需要把全部費用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零，這句話對嗎?
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2018-03-20
今年4月份更正了去年的增值稅納稅申報表，今年的企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
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2021-05-27
以前年度虧損可以可以彌補第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎，因為我們企業(yè)現(xiàn)在還沒完成19年的匯算清繳，現(xiàn)在是否無法彌補？需要匯算清繳完后才能彌補？
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2020-04-22
我看了下應(yīng)交企業(yè)所得稅科目下有筆16 年計提的所得稅及在17年 計提和繳納16年匯算清繳的所得稅（企業(yè)所得稅科目有16年計提的余額）。那么我們在17年匯算清繳中的所得稅納稅情況表中需要填么？
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2018-03-14
基金管理人收取的管理費要確認(rèn)收入、交納增值稅嗎？還是只交企業(yè)所得稅呢？
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2017-11-10
△第一節(jié)企業(yè)所得稅法律制度 單選題】甲公司股東趙某認(rèn)繳的出資額為100萬，應(yīng)于2018年7月1日前繳足，7月1日趙某實繳資本為20萬，剩余部分至2018年12月31日仍未繳納，甲公司因經(jīng)營需要于2018年1月1日向銀行告款100萬元，年利楽10），發(fā)生借款利息1Q萬元，則2018年甲在計算應(yīng)納稅所得額時可以扣除借款利息計算
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2020-01-13
房地產(chǎn)公司除了每年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳，項目結(jié)束還要進(jìn)行項目所得稅匯算嗎
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2019-02-19
老師，您好，麻煩幫我看看這個2020年年報匯算清繳的彌補以前年度表，自動生成的數(shù)是180多萬， 我看不懂，麻煩幫解一下，公司2020年需要繳納企業(yè)所得稅嗎， 實際還余有多少以前年度彌補的金額
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2021-04-06
19年一季度企業(yè)所得稅是在18年匯算清繳之前報的，沒有彌補虧損，交了2000多的稅，19年匯算清繳，盈利7萬多，但是彌補虧損后，不用交稅，所以現(xiàn)在要退稅，聽說退稅專管員要來查賬，不知道這種情況怎么辦？
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2020-05-27
公司21年底盈利，季報的時候需要繳納企業(yè)所得稅，16年公司有虧損，這個虧損只有在匯算清繳的時候才能彌補嗎？那年底季報多繳納的企業(yè)所得稅怎么處理？
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2022-01-15
做了150w的技術(shù)轉(zhuǎn)讓減免備案（增值稅） 就免了增值稅按書上說的 500w以內(nèi)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得 是免企業(yè)所得稅的 那么在匯算清繳的時候要不要做企業(yè)所得稅的優(yōu)惠備案呢還是直接上報的時候就自動減免了呢我是深圳的
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2018-04-10
公司申報2022年度第四季度企業(yè)所得稅，按照60萬的收入來，暫估了45萬成本，按照15萬來納稅。2023年1月收到45萬成本票，匯算清繳的時候，可以把45萬成本算入2022年度申報中嘛？
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2023-01-07
您好，老師，請問5月份匯算清繳，補交企業(yè)所得稅，5月份在做4月份的賬時需要計提嗎？
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2019-05-18
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