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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-01-15 12:26

您好,季報多申報的那部分啊,我跟你說,你這樣操作,可以匯算清繳的時候用稅款倒退數(shù)據(jù),在調(diào)整表里面調(diào)增,然后主表就會顯示應納稅額正好是你之前交過的錢, 然后實際繳納稅款就是零,不過你繳納過所得稅了,之前的虧損就沒意義了

vivian 追問

2022-01-15 12:31

老師,您的意思是不是將那個之前的虧損現(xiàn)計入到季報里面,然后匯算清繳的時候在把這個彌補虧損填進去,這樣就不需要多繳納了?加入我之前虧損10萬,這個怎么寫分錄,入到12月賬目里面?

vivian 追問

2022-01-15 12:32

是不是我可以暫估的成本啥的,正好跟那個彌補虧損一樣數(shù)字,然后匯算時候調(diào)增,可以這樣嗎

李霞老師 解答

2022-01-15 12:34

對的,你調(diào)增以后啊,你可以在今年賬里面反沖一下之前的暫估成本,這樣暫估成本就少了

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您好,需要繳納企業(yè)所得稅,這個數(shù)額不好說,匯算清繳還有調(diào)整
2019-01-22 11:06:02
請問18年盈利195,企業(yè)所得匯算清繳,所得稅怎么算呢?是服務業(yè)
2019-04-08 16:46:56
是的,都要進行匯算清繳的
2020-07-22 15:41:11
您好,之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
你好同學,您可以先暫估成本,借主營業(yè)務成本貸,應付賬款暫估。
2022-03-21 16:06:58
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