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老師我想咨詢(xún)下，今年8月發(fā)放去年11月的工資，當(dāng)時(shí)也沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在是小企業(yè)，直接未來(lái)適用法，計(jì)提發(fā)放，不用調(diào)整24年的匯算清繳。如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是不是追溯調(diào)整法，以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，也不用調(diào)整24年的匯算清繳？
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2025-08-13
老師，我這個(gè)月的賬務(wù)用了以前年度損益調(diào)整科目，最后在資產(chǎn)負(fù)債表中，1.未分配利潤(rùn)項(xiàng)目的填寫(xiě)，是不是年初余額直接結(jié)轉(zhuǎn)上一年度的余額，然后期末余額就是利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)+以前年度損益調(diào)整的數(shù)額啊？2.然后因?yàn)閾p益的調(diào)整，其他應(yīng)付款項(xiàng)目的填寫(xiě)，是不是也直接跟在資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額里(因?yàn)橛捎趽p益的調(diào)整，其他應(yīng)付款多了a，3.在科目余額表里，其他應(yīng)付款多的a應(yīng)該是體現(xiàn)在本期發(fā)生額里是吧)？
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2020-01-19
借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸；應(yīng)收賬款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，去年多做收入，這樣調(diào)整對(duì)嗎，不用調(diào)整增值稅嗎？
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2019-08-08
老師，今天發(fā)現(xiàn)賬上增值稅下的二級(jí)科目和申報(bào)的查了一千多，原因是18年的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)到管理費(fèi)用了，19年也沒(méi)有修正過(guò)來(lái)，審計(jì)也沒(méi)審處理讓調(diào)，現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)的話(huà)要減少管理費(fèi)用還是用以前年度損益調(diào)整呢？因?yàn)槭歉咝缕髽I(yè)，不知道要怎么改
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2020-04-23
2018年的時(shí)候做了分錄借：管理費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)50萬(wàn)，貸：其他應(yīng)付款-XX裝修公司借方紅字50萬(wàn)，當(dāng)時(shí)做完沒(méi)檢查，今年2019年才發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了，其他應(yīng)付款-XX裝修公司變成100萬(wàn)了，費(fèi)用也多計(jì)了50萬(wàn)是吧，現(xiàn)在2019年跨年了把這個(gè)往來(lái)結(jié)平要怎么做分錄？涉及到以前年度損益調(diào)整了吧。
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2020-01-06
老師，你好，我去年有一筆借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：其他業(yè)務(wù)成本 ，今年發(fā)現(xiàn)提多了 ，修改后為 ：借：其他應(yīng)付款 貸：以前年度損益調(diào)整―其他業(yè)務(wù)成本 做完這筆接下來(lái)是不是還需要做其他分錄？還是做到這就可以了？
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2019-07-03
想把去年的其他業(yè)務(wù)收入調(diào)到營(yíng)業(yè)外收入，還需要用以前年度損益調(diào)整么？
1/3004
2020-06-26
21年12月按照付款金額18500元預(yù)提物業(yè)費(fèi)18500元，22年1月取得物業(yè)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，不含稅17452.83元，進(jìn)項(xiàng)稅額1047.17元，在匯算清繳時(shí)調(diào)增了1047.17元，那我要怎么通過(guò)以前年度損益調(diào)整入賬，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2022-05-21
接了一家糧食烘干企業(yè)，發(fā)現(xiàn)稅務(wù)增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額留底是245萬(wàn)，但單位賬面進(jìn)項(xiàng)稅是2448200元，差1800元，之前會(huì)計(jì)說(shuō)是以前會(huì)計(jì)遺留下來(lái)的問(wèn)題，一直都這樣，能調(diào)整嗎？通過(guò)以前年度損益調(diào)整可以嘛
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2017-08-26
我16年做了一筆借；低值易耗品2000 貸：現(xiàn)金2000 月末結(jié)轉(zhuǎn)到成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2000 貸：低值易耗品2000 但是我17年發(fā)現(xiàn)這筆低值易耗品做多了，其實(shí)沒(méi)有這個(gè)票當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了。那17年通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整科目咋做賬呢
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2018-02-05
稅務(wù)局退預(yù)征稅金及附加，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算的，編制報(bào)表時(shí)利潤(rùn)表中沒(méi)有以前年度損益損益調(diào)整項(xiàng)，導(dǎo)致利潤(rùn)表中未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表中未分配勾稽不上怎么辦？
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2020-07-21
老師，有關(guān)以前年度成本轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅報(bào)表要怎么調(diào)整？
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2020-11-17
補(bǔ)提了17年的壞賬準(zhǔn)備，分錄是借:以前年度損益調(diào)整，貸:壞賬準(zhǔn)備。這時(shí)要確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用嗎？如何做分錄？
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2019-01-09
請(qǐng)問(wèn)老師，2018年的匯算清繳，計(jì)提的所得稅走入“以前年度損益調(diào)整”科目，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽不平了咋辦？
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2019-06-19
昨年多計(jì)提了6000附加稅金，今年做了以前年度損益調(diào)整科目。但不知道應(yīng)該填企業(yè)所得稅匯算表的那一個(gè)表？
1/736
2018-05-06
所得稅第一季度報(bào)表可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
1/3555
2020-04-09
所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損可以彌補(bǔ)幾年？
2/1906
2020-01-15
關(guān)于所得稅的，是不是所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損？這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損是指年度清繳時(shí)，還是季度預(yù)交？
1/1122
2017-04-11
去年虧損了，今年想盈利，可不可以不彌補(bǔ)以前年度虧損，因?yàn)榻衲晗虢稽c(diǎn)所得稅
1/2007
2018-08-13
老師您好，公司二季度盈利700元，用了彌補(bǔ)以前年度虧損，但三季度又虧損了400元，所得稅怎么處理呢？
2/690
2018-10-19