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秀秀老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2020-07-21 23:07

你好，通過以前年度損益科目就是為了不影響損益，所以利潤表里沒有。這塊影響資產(chǎn)負債表年初數(shù)，應該調(diào)整資產(chǎn)負債表年初未分配利潤的。也可以不調(diào)，自己知道有這塊差就行，沒事的。明年就會不影響了

阿娜約 追問

2020-07-21 23:11

老師，調(diào)整資產(chǎn)負債表年初未分配利潤，那資產(chǎn)負債表左右兩邊就不平衡了，請教具體怎么操作？

秀秀老師 解答

2020-07-21 23:16

怎么會不平，你收到退款的時候分錄咋做的   左邊調(diào)銀行存款呀

阿娜約 追問

2020-07-21 23:22

借：銀行存款
貸：結(jié)算稅金及附加
借：結(jié)算稅金及附加
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：未分配利潤

秀秀老師 解答

2020-07-21 23:23

不用調(diào)，調(diào)了后會導致左右不平，所以只需要從附注中解釋調(diào)整的原因就行

阿娜約 追問

2020-07-21 23:24

現(xiàn)在是利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽不上，因為利潤表中沒有填列以前年度損益調(diào)整項，不知道該如何調(diào)整。請指教，謝謝！

秀秀老師 解答

2020-07-21 23:30

不用調(diào)，對不上是對的，因為走以前年度損益科目了，只要在報表附注中解釋對不上的原因即可

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相關(guān)問題討論
建議不要用這個科目 用稅金及附加或者營業(yè)外收入做
2020-07-21 22:55:11
你好，通過以前年度損益科目就是為了不影響損益，所以利潤表里沒有。這塊影響資產(chǎn)負債表年初數(shù)，應該調(diào)整資產(chǎn)負債表年初未分配利潤的。也可以不調(diào)，自己知道有這塊差就行，沒事的。明年就會不影響了
2020-07-21 23:07:34
您好，您這種情況先需要人為調(diào)整您資產(chǎn)負債表的期初余額的，或者不調(diào)整，知道是這個原因?qū)е碌模椿P(guān)系不成立影響不大
2019-06-06 15:33:41
您好 借以前年度損益調(diào)整 貸管理費用 這個科目沒有什么意義的 都是損益類科目
2022-03-08 10:37:08
您好 借:應交稅費—城建稅 貸:稅金及附加—城建稅 后面應該還有一筆分錄 借：本年利潤 貸：稅金及附加—城建稅 如果您使用了以前年度損益調(diào)整科目的話 資產(chǎn)負債表中未分配利潤與利潤表中利潤會不匹配 是正常的
2019-03-12 10:22:45
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