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老師，我想請(qǐng)教，比如，我看到19年12月，繳納11月，增值稅6萬(wàn)，科目是借：應(yīng)交增值稅一未交增值稅6萬(wàn)，貸：銀行存款。為什么借是用未交增值稅這個(gè)二級(jí)科目呢？代表什么意思呢
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2020-06-09
每年年初是不是要將 銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅 分別轉(zhuǎn)入到 轉(zhuǎn)出未交增值稅？ 分錄怎么寫(xiě)
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2019-05-22
銷項(xiàng)稅貸方金額5500，減免稅借方金額2000，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方金額3000。如何調(diào)整，差額記入哪里？
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2021-03-17
您好，老師，請(qǐng)問(wèn)，內(nèi)賬平常賬務(wù)處理不核算稅，那到了月末是不是也不用計(jì)提增值稅和附加稅，等下月扣費(fèi)的時(shí)候直接就計(jì)入費(fèi)用中？還是說(shuō)月末的時(shí)候根據(jù)外賬那邊核算的增值稅數(shù)據(jù)，做一筆計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅？
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2019-09-28
上月份的增值稅次月份繳納，做賬科目是“借增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸銀行存款”有問(wèn)題嗎
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2018-09-13
銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。月末結(jié)轉(zhuǎn)以后有余額嗎？
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2019-06-19
賬上的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方余額和 季度申報(bào)增值稅本期應(yīng)交稅額不一致正常嗎 差個(gè)幾十塊
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2020-07-15
一般納稅人取得固定資產(chǎn)時(shí)為什么借方還要記應(yīng)交增值稅
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2023-12-05
老師好！ 1、房地產(chǎn)公司預(yù)付工程款時(shí)： 借：預(yù)付賬款——**建筑公司 貸：銀行存款 2、后期收到建筑公司交來(lái)發(fā)票時(shí)： 借：開(kāi)發(fā)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款——**建筑公司 3、稅局審批通過(guò)把進(jìn)項(xiàng)稅額留抵，抵扣公司的應(yīng)交增值稅（應(yīng)交增值稅沒(méi)有銷項(xiàng)稅，都是預(yù)收房款產(chǎn)生的預(yù)繳增值稅和開(kāi)具購(gòu)房發(fā)票需要繳納的增值稅） 請(qǐng)問(wèn)老師：稅局把留抵的進(jìn)項(xiàng)稅拿來(lái)抵扣了公司的應(yīng)交增值稅（應(yīng)交增值稅沒(méi)有銷項(xiàng)稅，都是預(yù)收房款產(chǎn)生的預(yù)繳增值稅和開(kāi)具購(gòu)房發(fā)票需要繳納的增值稅）后，怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出處理，麻煩老師幫列出詳細(xì)處理分錄，謝謝！
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2020-10-10
三級(jí)科目轉(zhuǎn)出未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-09-23
年末結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅，摘要寫(xiě)什么
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2020-03-09
如果年底有留底稅額是不是最終都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目了？
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2019-01-04
我想問(wèn)下建筑公司收到增值稅發(fā)票，一般要不要設(shè)置科目應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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2019-10-15
轉(zhuǎn)出未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄
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2015-10-16
您好，我們公司在證券賬戶上購(gòu)買股票，最后是虧損的，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅借方有余額，年末應(yīng)該如何賬務(wù)處理？目前轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅也一直未在增值稅申報(bào)時(shí)申報(bào)
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2020-04-02
老師，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅貸方余額，是因?yàn)殇N項(xiàng)高于進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)計(jì)入，應(yīng)交增值稅－未交增值稅科目。我現(xiàn)在不懂的是，為什么屬于未繳的，是因?yàn)槲覀冧N售商品給對(duì)方，取得專用發(fā)票，但是對(duì)方還沒(méi)有實(shí)際付款嗎
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2020-06-16
老師好，小規(guī)模納稅人，19年建賬的時(shí)候錯(cuò)建成 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額明細(xì)啦，今年想糾正過(guò)來(lái)（應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅），現(xiàn)在重新建賬的話是不是依據(jù)19年12月的科目余額表把數(shù)據(jù)復(fù)制到初始余額就行了？另外，圖片中的轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)還用復(fù)制到20年的初始余額里嗎？
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2020-02-19
老師下個(gè)月申報(bào)增值稅，我明天可以去增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面勾選認(rèn)證發(fā)票嗎，來(lái)抵扣下月申報(bào)的增值稅。
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2022-03-30
請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)，那月末要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎？我查資料上是說(shuō)，不管進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)如何，每月末都有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅3。那實(shí)際工作中一定要這樣做賬嗎？我看之前的會(huì)計(jì)就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。他銷售時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅；進(jìn)貨時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅；下月繳稅時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--已交稅金。這樣下來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)期末余額就好多，都不平，這樣做賬行嗎？而且他連應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目都沒(méi)有，直接就三級(jí)。原本應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅），他的科目這樣寫(xiě)符合國(guó)家規(guī)定嗎？稅務(wù)局會(huì)不會(huì)有影響。
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2018-10-30
6月份結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅金）141357.59 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅金）79508.94 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 61848.65 已交稅因我報(bào)稅的時(shí)沒(méi)將其中的即征即退部分填列出來(lái)，故更正申報(bào)表更正后一般項(xiàng)目銷項(xiàng)稅金77909.31，進(jìn)項(xiàng)稅金73215.41，應(yīng)交稅金4693.9即征即退項(xiàng)目銷項(xiàng)稅金63448.28，進(jìn)項(xiàng)稅金6293.53，應(yīng)交稅金57154.75，重新交稅57154.75元并對(duì)61848.65-4693.9=57154.75元申請(qǐng)退稅，要怎么寫(xiě)分錄？
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2018-08-02