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老師，去年因為稅號錯誤增值稅發(fā)票沒有抵扣認證，當時直接做進了費用，今年收到新的發(fā)票，可以做借應交稅費，應交增值稅，進項稅 貸管理費用嗎
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2021-01-17
如果當月銷項稅4萬元，進項稅3萬元，當月預交增值稅2萬，月底是否計提附征稅？需轉出未交增值稅多少？
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2017-06-21
老師，我想請教，比如，我看到19年12月，繳納11月，增值稅6萬，科目是借：應交增值稅一未交增值稅6萬，貸：銀行存款。為什么借是用未交增值稅這個二級科目呢？代表什么意思呢
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2020-06-09
每年年初是不是要將 銷項稅，進項稅 分別轉入到 轉出未交增值稅？ 分錄怎么寫
1/861
2019-05-22
建筑行業(yè)，異地工程，異地預交稅金是每次按多少交？預交的稅金，在公司所在地申報增值稅時，應交增值稅比預交稅金低，多交稅款是否可以在申報增值稅時抵減下期應納稅款呢
2/1469
2020-06-04
你好，我2018年做計提增值稅是這樣做的借:應該稅費-增值稅銷項稅額，貸:應交稅費-未交增值稅， 現(xiàn)在2019年可以修改2018你的憑證嗎
1/557
2019-10-22
去年購買金稅盤和維護費用48會計分錄借管理費用貸銀行存款，今年抵稅借應交稅費應交增值稅減免480貸管理費用，對么，謝謝
1/741
2020-11-25
銷項稅貸方金額5500，減免稅借方金額2000，轉出未交增值稅借方金額3000。如何調整，差額記入哪里？
1/599
2021-03-17
您好，老師，請問，內賬平常賬務處理不核算稅，那到了月末是不是也不用計提增值稅和附加稅，等下月扣費的時候直接就計入費用中？還是說月末的時候根據(jù)外賬那邊核算的增值稅數(shù)據(jù)，做一筆計提應交稅費-未交增值稅？
1/780
2019-09-28
上月份的增值稅次月份繳納，做賬科目是“借增值稅-轉出未交增值稅，貸銀行存款”有問題嗎
1/700
2018-09-13
銷項稅，進項稅，轉出未交增值稅。月末結轉以后有余額嗎？
1/1906
2019-06-19
賬上的應交稅費應交增值稅貸方余額和 季度申報增值稅本期應交稅額不一致正常嗎 差個幾十塊
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2020-07-15
一般納稅人取得固定資產時為什么借方還要記應交增值稅
1/226
2023-12-05
剛成立的企業(yè)購買稅控盤，稅控盤實際抵減的分錄是，借：應交稅費-應交增值稅 貸：管理費用 這個實際抵減是指當月計提增值稅的時候做還是下月申報的時候做？
1/1776
2020-06-09
老師好！ 1、房地產公司預付工程款時： 借：預付賬款——**建筑公司 貸：銀行存款 2、后期收到建筑公司交來發(fā)票時： 借：開發(fā)成本 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸：預付賬款——**建筑公司 3、稅局審批通過把進項稅額留抵，抵扣公司的應交增值稅（應交增值稅沒有銷項稅，都是預收房款產生的預繳增值稅和開具購房發(fā)票需要繳納的增值稅） 請問老師：稅局把留抵的進項稅拿來抵扣了公司的應交增值稅（應交增值稅沒有銷項稅，都是預收房款產生的預繳增值稅和開具購房發(fā)票需要繳納的增值稅）后，怎么做進項稅額的轉出處理，麻煩老師幫列出詳細處理分錄，謝謝！
1/2048
2020-10-10
我想問下建筑公司收到增值稅發(fā)票，一般要不要設置科目應交稅費-待認證進項稅和應交稅費-應交增值稅-進項稅
2/2347
2019-10-15
三級科目轉出未交增值稅的會計分錄怎么做
1/2014
2019-09-23
如果年底有留底稅額是不是最終都結轉到轉出未交增值稅這個科目了？
1/1713
2019-01-04
年末結轉全年進項稅銷項稅和轉出未交增值稅，摘要寫什么
1/3981
2020-03-09
轉出未交增值稅的會計分錄
1/1468
2015-10-16