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增值稅專票取得了，但是沒有認證發(fā)票，到底用哪個科目，待抵扣進項稅額 還是待認證進項稅額 ?前后講的不一致，不知道是口誤還是咋的
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2018-08-03
老師，請問我公司4月份有出口貨物，5月份開票，請問申報5月份增值稅的時候，附表一的這個免抵退的金額是手填的還是系統(tǒng)自動生產(chǎn)的？
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2020-06-05
出口企業(yè)進項發(fā)票已經(jīng)在上個月做完退稅認證，現(xiàn)在發(fā)票進項發(fā)票開錯，應(yīng)該怎么操作，需要對方開具正確的發(fā)票，還有申報增值稅應(yīng)怎么處理
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2020-08-19
請問，我是外貿(mào)型企業(yè)，出口退稅需要開銷售發(fā)票嗎？我已經(jīng)有廠家開的進項增值稅發(fā)票，我自己是否還需要自己開銷項發(fā)票？2019-04-22 12:12
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2019-04-22
進口一批汽車輪胎400個，到岸價格為150000元，關(guān)稅稅率20%，消費稅稅率為3%增值稅稅率為17%貨物憶入庫，款項以銀行存款支付 ，如何做分錄老師？
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2023-11-24
老師，我們公司是剛成立的外貿(mào)企業(yè)，我們是一般納稅人，收到13的進項發(fā)票是不是退稅的時候就退的是這一筆，出口的時候用不用在交增值稅？
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2020-03-03
老師，出口貿(mào)易收到進項票會計分錄： 借：庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸：銀行存款 ？ 此進項稅額要做進項轉(zhuǎn)出嗎，這邊稅局會退回稅款
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2022-09-15
新建工業(yè)企業(yè)，3月份預(yù)收貨款14萬，貨物當月出口，當月沒有開票，客戶還未收到貨。3月份需要報增值稅企業(yè)所得稅嗎？還是只要做預(yù)付款。
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2019-04-02
10月份的海關(guān)進口增值稅發(fā)票，我未采集信息上傳，做的待抵扣進項稅，那么申報10月份的報表時附表2第三項貸抵扣進項稅額里需要填寫嗎
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2019-11-13
老師，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅下面有個出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額明細科目，余額是在借方還是在貸方的，這個科目是核算什么的，怎么做分錄呢
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2021-04-07
海關(guān)進口增值稅繳款書我已經(jīng)用通用數(shù)據(jù)采集完畢并且成功上報國稅網(wǎng)了，現(xiàn)在是不是還需要把采集的資料和會計報表一起送交給國稅吖
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2018-11-04
城建稅的計稅依據(jù) 納稅人實際繳納的“兩稅”，以及出口貨物、勞務(wù)或者跨境銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)增值稅免抵稅額。 老師這個免抵稅額是啥意思
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2020-04-13
假設(shè)公司從境外B公司買了一批材料50萬，那么進口時企業(yè)交了增值稅和關(guān)稅并取得海關(guān)專用繳款書。那么企業(yè)還用不用向B公司要發(fā)票？
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2020-04-07
如果進項稅額是50，銷項稅額是120（16%稅率），本期出口貨物FOB金額為200，退稅率13%，期初無留抵稅額，把這個分析下，計算應(yīng)交稅費-未交增值稅是多少？
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2018-07-26
老師你好，我小規(guī)模增值稅賬上1680.3元 然后去大廳申報的時候窗口申報系統(tǒng)只收了1680.29元。這個月我該如何調(diào)賬呢？這個一分錢我要轉(zhuǎn)到那里去？
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2015-02-11
公司專票勾選認證，都是9月認證的，但前三張顯示認證月份在8月，最后一張顯示在9月，這都能作為8月費用嗎？（進出口貿(mào)易公司～免增值稅）
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2018-09-15
應(yīng)交增值稅――應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅），如果有余額是一直掛賬嗎！
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2017-09-27
”應(yīng)交增值稅-未交增值稅“與“應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的區(qū)別是什么？
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2019-11-13
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅（需要交增值稅）的分錄是借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－銷項稅額， 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－進項稅額 應(yīng)交稅費－未交增值稅，對嗎？
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2018-10-16
銷項記入應(yīng)交增值稅銷項稅額，進項記入應(yīng)交增值稅進項稅額，繳納下月增值稅用未交增值稅，那么增值稅銷項稅額的貸方跟那個科目消平？
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2019-03-31