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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-08-03 11:11

取得的增值稅進項專票，沒有認證的話，是要計入應(yīng)交稅費--待認證進項稅額科目核算。

RR 追問

2018-08-03 11:49

如果月末，進項大于銷項，月末不用做分錄嗎？但是如果有預(yù)交的（已交稅金）20萬，怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

張艷老師 解答

2018-08-03 12:26

1不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 
2可以做  借  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）  貸  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金）

RR 追問

2018-08-03 13:58

等到下個月需要交稅的時候再做，借  應(yīng)交稅費-未交增值稅   貸  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金）嗎？

張艷老師 解答

2018-08-03 14:17

等到下個月繳納增值稅的時候，做 
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅   貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好，認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
您好，前一個待抵扣進項稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
取得的增值稅進項專票，沒有認證的話，是要計入應(yīng)交稅費--待認證進項稅額科目核算。
2018-08-03 11:11:16
待抵扣進項稅額不需要做，實際收到發(fā)票的時候，直接確認進項稅額就可以了。
2020-03-01 21:03:58
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