郭郭 追問

2019-11-13 09:22

老師，什么情況下需要填寫第30行

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:23

上傳 稽核通過后才填寫

郭郭 追問

2019-11-13 09:25

老師，那什么時候填寫在第5行

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:27

前面那個30行是輔導(dǎo)期納稅人填寫的 您是輔導(dǎo)期納稅人么？

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:27

第五行是正常申報單位 上傳 稽核通過后填寫

郭郭 追問

2019-11-13 09:30

老師，我們單位去年12月注冊的，到現(xiàn)在全是輔導(dǎo)期嗎

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:31

應(yīng)該已經(jīng)過了輔導(dǎo)期 輔導(dǎo)期一般六個月

郭郭 追問

2019-11-13 09:32

老師，從成立以來的所有進(jìn)項發(fā)票，我認(rèn)證后都是填在第35行本期認(rèn)證相符的專用發(fā)票里。其中第24行到33行從來沒用過。我沒做錯吧？

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:34

您待抵扣進(jìn)項稅額欄次下面有沒有填？

郭郭 追問

2019-11-13 09:39

您說的是我發(fā)的第一個圖片上的貸抵扣進(jìn)項稅額嗎？這里我只填過一次，就是5月份的時候收到了進(jìn)口增值稅發(fā)票我在第30行填過。其余月份都沒填過

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:40

那您其余月份勾選了進(jìn)項發(fā)票么

郭郭 追問

2019-11-13 09:43

從一開始只要是當(dāng)月收到的進(jìn)項發(fā)票，我都當(dāng)月認(rèn)證了，然后次月申報的時候都填在了附表2中第四大項里的(本期認(rèn)證相符的增值稅發(fā)票里)

郭郭 追問

2019-11-13 09:45

就是第35行，第24到33行沒用過指填過一次第30行海關(guān)進(jìn)口。

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:45

您應(yīng)該26欄里面也填寫的 那您現(xiàn)在填2欄 看主表會有數(shù)據(jù)么

郭郭 追問

2019-11-13 09:50

我所有的進(jìn)項稅額都在主表里的期末留抵稅額里，我們公司還沒開過發(fā)票。我做錯了嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:51

如果主表有留底稅額體現(xiàn)的話 沒有問題

郭郭 追問

2019-11-13 09:53

謝謝您的耐心解答

bamboo老師 解答

2019-11-13 09:54

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快