郭郭 追問

2019-07-06 09:06

可是我5月份做的是待抵扣啊，6月申報5月的時候我不應(yīng)該在待抵扣那一欄里填寫嗎

暖暖老師 解答

2019-07-06 09:06

應(yīng)該是當(dāng)期填寫的這個

郭郭 追問

2019-07-06 09:11

您的意思是我5月份填申報表的時候填待抵扣，6月份填申報表的時候填在本期抵扣里？

郭郭 追問

2019-07-06 09:13

還有就是我5月份上傳信息的時候已經(jīng)過了申報期了

暖暖老師 解答

2019-07-06 09:33

是的，過期了你不可以抵扣了

郭郭 追問

2019-07-06 11:13

老師，我有點弄不明白了。我是5月份拿到發(fā)票的，麻煩您給我講一下拿到發(fā)票后一步一步要怎么做，以及對應(yīng)的分錄怎么做。萬分感謝

暖暖老師 解答

2019-07-06 12:46

你是幾月錄入海關(guān)抵扣系統(tǒng)？

郭郭 追問

2019-07-06 13:06

5月份下旬我記得過了申報期了

暖暖老師 解答

2019-07-06 13:38

6月申報時填寫，我很確定

郭郭 追問

2019-07-06 13:50

6月填寫的話，那我申報表里的進項和我賬上的進項稅額不一致啊，我賬上是做的待抵扣啊，

郭郭 追問

2019-07-06 13:55

我還是那個問題，麻煩老師把從拿到發(fā)票后該一步一步怎么操作，及對應(yīng)的會計分錄告訴我。越詳細越好，謝謝

暖暖老師 解答

2019-07-06 13:55

但是比對通過了就得轉(zhuǎn)為進項稅額，你處理的不對

暖暖老師 解答

2019-07-06 13:57

拿到發(fā)票當(dāng)月錄入海關(guān)抵扣系統(tǒng)，次月一號打印比對相符的說明，申報就可以

暖暖老師 解答

2019-07-06 13:58

當(dāng)月借應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額

暖暖老師 解答

2019-07-06 13:58

比對相符后再做借應(yīng)交稅費進項稅額
貸應(yīng)交稅費待抵扣進項稅額

郭郭 追問

2019-07-06 14:52

老師，我的分錄就是這么做的和您說的一樣。我6月份比對相符了做的進項，但是您說在6月申報，6月申報的不是5月的進項嘛，那我5月進項的科目余額不就和申報表上的進項對不上了嘛

暖暖老師 解答

2019-07-06 15:05

你這結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也可以做到六月，但是必須6.月抵扣

郭郭 追問

2019-07-06 15:19

老師，是不是我6月份申報的時候填在第5行？

郭郭 追問

2019-07-06 15:21

但是我6月份申報的時候已經(jīng)填在了第30行，對我后期的申報表有影響嗎？

暖暖老師 解答

2019-07-06 16:04

是的，應(yīng)該是第5行才對的

暖暖老師 解答

2019-07-06 16:04

這個沒有操作過，說不好

郭郭 追問

2019-07-06 17:02

非常感謝

暖暖老師 解答

2019-07-06 19:45

不客氣，麻煩給予五星好評