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進口原材料12月預(yù)繳增值稅分錄是借：應(yīng)交稅費（待抵扣） 貸：銀行 ，1月份收到原材料發(fā)票入庫并當(dāng)月進項也抵扣了，那這分錄要怎么做的？
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2019-03-21
老師，有一個點我很糾結(jié)，關(guān)于免抵退，賬上是做其他應(yīng)收款-出口退稅30024.39，而增值稅納稅申報表上“免、抵、退應(yīng)退稅額”這欄答案是0，不是填30024.39嗎?
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2019-09-25
老師一般納稅人進口貨物稅率都是13%嗎，沒有其他特殊情況是別的稅率是嗎？有沒有2019年4.1號以后的發(fā)生應(yīng)稅行為的增值稅稅率表格？
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2019-06-29
關(guān)于以前年度購買的進口軟件，當(dāng)時沒有做代扣代繳，今年我們被查補交了增值稅。所得稅，請問這塊如何做分錄喃？報稅又該如何處理喃？
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2017-12-13
老師，我們是出口摩托車了，本月外購了兩臺叉車送給客戶，做的免稅報關(guān)，后期不會開發(fā)票，供應(yīng)商開的增值稅專票，這種我應(yīng)該怎么做賬呢
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2019-05-30
收到海關(guān)進口增值稅專用繳款書，分錄怎么做？票上有完稅價格和稅款金額。繳款單位有本公司名稱和另外一家貿(mào)易公司名稱，具體分錄怎么做？
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2019-03-05
我公司4月出口了一筆業(yè)務(wù)，當(dāng)時沒有開具國內(nèi)的銷售發(fā)票，但已經(jīng)在4月增值稅申報系統(tǒng)申報了銷售額，這個需要補開發(fā)票嗎，怎么補開
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2020-07-30
請問農(nóng)村戶口的農(nóng)民去稅務(wù)局領(lǐng)取農(nóng)產(chǎn)品13%的增值稅專票回來供銷售農(nóng)產(chǎn)品后開具給一般納稅人，票面信息是怎樣的？對收款有沒要求？
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2021-11-17
增值稅專票取得了，但是沒有認證發(fā)票，到底用哪個科目，待抵扣進項稅額 還是待認證進項稅額 ?前后講的不一致，不知道是口誤還是咋的
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2018-08-03
老師，請問我公司4月份有出口貨物，5月份開票，請問申報5月份增值稅的時候，附表一的這個免抵退的金額是手填的還是系統(tǒng)自動生產(chǎn)的？
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2020-06-05
出口企業(yè)進項發(fā)票已經(jīng)在上個月做完退稅認證，現(xiàn)在發(fā)票進項發(fā)票開錯，應(yīng)該怎么操作，需要對方開具正確的發(fā)票，還有申報增值稅應(yīng)怎么處理
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2020-08-19
請問，我是外貿(mào)型企業(yè)，出口退稅需要開銷售發(fā)票嗎？我已經(jīng)有廠家開的進項增值稅發(fā)票，我自己是否還需要自己開銷項發(fā)票？2019-04-22 12:12
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2019-04-22
進口一批汽車輪胎400個，到岸價格為150000元，關(guān)稅稅率20%，消費稅稅率為3%增值稅稅率為17%貨物憶入庫，款項以銀行存款支付 ，如何做分錄老師？
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2023-11-24
10月份的海關(guān)進口增值稅發(fā)票，我未采集信息上傳，做的待抵扣進項稅，那么申報10月份的報表時附表2第三項貸抵扣進項稅額里需要填寫嗎
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2019-11-13
新建工業(yè)企業(yè)，3月份預(yù)收貨款14萬，貨物當(dāng)月出口，當(dāng)月沒有開票，客戶還未收到貨。3月份需要報增值稅企業(yè)所得稅嗎？還是只要做預(yù)付款。
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2019-04-02
老師，我們公司是剛成立的外貿(mào)企業(yè)，我們是一般納稅人，收到13的進項發(fā)票是不是退稅的時候就退的是這一筆，出口的時候用不用在交增值稅？
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2020-03-03
老師，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅下面有個出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額明細科目，余額是在借方還是在貸方的，這個科目是核算什么的，怎么做分錄呢
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2021-04-07
老師，出口貿(mào)易收到進項票會計分錄： 借：庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸：銀行存款 ？ 此進項稅額要做進項轉(zhuǎn)出嗎，這邊稅局會退回稅款
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2022-09-15
假設(shè)公司從境外B公司買了一批材料50萬，那么進口時企業(yè)交了增值稅和關(guān)稅并取得海關(guān)專用繳款書。那么企業(yè)還用不用向B公司要發(fā)票？
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2020-04-07
如果進項稅額是50，銷項稅額是120（16%稅率），本期出口貨物FOB金額為200，退稅率13%，期初無留抵稅額，把這個分析下，計算應(yīng)交稅費-未交增值稅是多少？
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2018-07-26