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提問：老師：我在小貸公司，客戶貸款本金100萬元，逾期后公司訴訟法院，法院判決還款本金89.5萬元，由被告承擔(dān)的訴訟費5000元。怎么做分錄 借；資產(chǎn)減值損失 100萬元貸；貸款減值準(zhǔn)備 借；銀行存款 貸款減值準(zhǔn)備 貸；貸款 借；資產(chǎn)減值損失 100萬元貸；貸款減值準(zhǔn)備100萬元 借；銀行存款89.5萬元 貸款減值準(zhǔn)備 10.5萬元貸；貸款100萬元，是嗎？ 公司墊付的訴訟費當(dāng)初直接計入管理費用了，現(xiàn)在要調(diào)賬嗎？
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2016-09-22
老師，2月的社保費因為其他三險都免交了，醫(yī)療是減半征收的，比如2月份單位負(fù)擔(dān)的只有一半的醫(yī)療費用用214 個人承擔(dān)的保險一共是330 那我就按交的金額做分錄 見面的部分不用做賬吧 我就這樣做對嗎 借：管理費用—醫(yī)療保險 214 其他應(yīng)收款—個人保險 330 貸： 銀行存款 544
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2020-04-23
老師，支付員工工傷保險調(diào)整差價費用，怎么做分錄呢，可以直接計提到管理費用嗎 借：管理費用-社會保險費-工傷保險 貸：銀行存款
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2021-09-07
收到動遷款補(bǔ)償時，做分錄借：銀行存款100萬 貸：專項應(yīng)付款100萬；動遷過程中產(chǎn)生費用時，借：管理費用8萬 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅2萬 貸：銀行存款10萬；核銷專項應(yīng)付款時，借：專項應(yīng)付款10萬 貸：什么科目？
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2022-12-01
這月的銀行流水中，老板借款5000元，備注是差旅費。做賬分錄是借，其他應(yīng)收款5000，貸銀行存款5000。報銷的時候，借，管理費用-差旅費5000；貸其他應(yīng)收款5000。對嗎
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2017-11-01
借：長期待攤費用--辦公費 貸：銀行存款 分?jǐn)倳r：借：管理費用-辦公費 12051/36 貸：長期待攤費用-辦公費12051/36
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2017-02-28
老師，你好，24年吧午餐補(bǔ)助福利費全都走：借：管理費用-福利費 貸：銀行存款 沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目過度了，這樣有問題嗎？
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2025-03-27
收到動遷款補(bǔ)償時，做分錄借：銀行存款100萬 貸：專項應(yīng)付款100萬；動遷過程中產(chǎn)生費用時，借：管理費用8萬 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅2萬 貸：銀行存款10萬；核銷專項應(yīng)付款時，借：專項應(yīng)付款10萬 貸：什么科目？
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2022-12-01
老師，請問下我2022年的福利費金額2萬多忘記計提了，只做了 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費，貸：銀行存款。 沒有做計提（借：管理費用-福利費，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費）這一筆分錄。要如何調(diào)整我的帳。以及稅務(wù)要怎么處理
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2023-03-03
4月計提5月的社保2912、5月實扣2496！我按原分錄紅沖、做了一筆5月實扣分分錄、借銀行存款、貸貸管理費用個其他應(yīng)付款，銀行余額與賬面余額不附、怎么分錄解決、謝謝！
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2019-06-11
老師好，我看我們財務(wù)做了一筆這樣的分錄，比如講11月份付12月份的房租，發(fā)票未收到，借：其他應(yīng)付款-**單位 貸：銀行存款 借：管理費用-房租費 貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費用，發(fā)票收到了是不是應(yīng)該做 借：管理費用-房租（紅字）貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費用 紅字 借：管理費用-房租. 貸：其他應(yīng)付款** ；老師請問這樣操作可以嗎
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2018-12-17
公司收到A的1200分錄：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款A(yù) 計提繳納社保的時候 借：管理費用-公司社保 其他應(yīng)付款-個人社保 貸：銀行存款 ，請問：我其他應(yīng)付款1200 和差額 其他應(yīng)付款-個人社保 300 該如何沖減
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2017-12-15
（價值5千物品算固定資產(chǎn)）購買一套設(shè)備8千元，其中單個設(shè)備價值5千 ，剩下的設(shè)備3千，分錄是否可以寫成， 借：固定資產(chǎn) 5千 管理費用——低值易耗品3千 貸：銀行存款8千 這筆分錄這樣寫可以么
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2019-12-16
公司1月份成立，拿了營業(yè)執(zhí)照，3月份做了票種核定，期間一直沒有收入，我做1季度的賬的時候，是不是發(fā)生的費用，還有銀行手續(xù)費，賬戶管理費，都記入開辦費呢？
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2020-04-04
2019年社保全額借管理費用800，貸銀行存款800。今年發(fā)現(xiàn)錯了。實際是借管理費用600，借其他應(yīng)收款200，貸銀行存款800。那今年現(xiàn)在的調(diào)整分錄怎么做
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2020-07-20
老師，專用發(fā)票買的面膜，可以做福利費嗎？ 借：管理費用-福利費 ，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費，借：應(yīng)付職工薪酬-福利費，貸：銀行存款
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2023-03-24
老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費一稅費貸銀行存款（未掛往來賬），但是在2022年時又將從B公司扣回稅費，A借銀存借負(fù)數(shù)管理費用這樣對嗎？因為這是以前會計做的，現(xiàn)在導(dǎo)致管理費用借方成負(fù)數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了
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2022-04-10
2018年10月有一筆管理費用本應(yīng)做成：借：管理費用貸：其他應(yīng)收款，誤記成：借：管理費用貸：銀行存款，2019年1月，對方單位把錢退回了，現(xiàn)在要沖借款，現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做分錄？
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2019-01-23
想問：我們是修路建筑行業(yè) ，去年預(yù)估了成本 加柴油票 借：管理費用 25000 貸：預(yù)付賬款 -暫估 2500 現(xiàn)在票到齊了 ，比暫估的多了63元怎么辦？？ 分錄是：借 預(yù)付賬款-暫估 貸：其他應(yīng)付款
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2022-04-25
老師甲公司租乙公司管理用的設(shè)備一套，每月租金2000元，甲公司收到設(shè)備的押金500，借銀行存款500 貸其他應(yīng)付款500 乙公司按季支付租金 第一個月計提租金時借管理費用2000，貸其他應(yīng)付款2000，對嗎老師
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2020-05-19